Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Predávané dodávateľom čerstvé vajcia		s DPH	01.01.2024	1.1.2024	ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03	PaedDr. Milan Križan	riaditeľ školy		02.01.2024
	Zmluva		Pekárske a cukrárske výrobky		s DPH	02.01.2024	Kysucká pekáreň, a.s.	Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	PaedDr. Milan Križan	riaditeľ školy		03.01.2024
	Zmluva		Ovocie a zelenina		s DPH	02.01.2024	2.1.2024	ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03	PaedDr. Milan Križan	riaditeľ školy		02.01.2024
	Zmluva		Pekárske a cukrárske výrobky		s DPH	02.01.2024	Kysucká pekáreň, a.s.	ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03	PaedDr. Milan Križan	riaditeľ školy		02.01.2024
	Faktúra	8400140366	odber plynu	-15 520,82	s DPH	31.12.2023	SPP, a.s.					31.12.2023
	Faktúra	9240225325	odber elektriny	-938,91	s DPH	31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9238607638	odber elektriny	-43,40	s DPH	31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	1312300019	nádoba na čaj	1,20	s DPH	06.11.2023	AG FOODS SK s.r.o.					06.11.2023
	Faktúra	2024017	podpora výchov.-vzd.procesu	11,00	s DPH	02.02.2024	Stredná odborná škola obchodu a služieb					02.02.2024
	Faktúra	50077124	potraviny šj	12,92	s DPH	06.02.2024	Libex, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	2024042	podpora výchov.-vzd.procesu	15,00	s DPH	05.03.2024	Stredná odborná škola obchodu a služieb					05.03.2024
	Faktúra	1692024	publikácia - Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka	17,40	s DPH	26.02.2024	EDUTYP					26.02.2024
	Faktúra	202401462	virtuálna knižnica - skôlka KOMENSKY	19,00	s DPH	06.02.2024	Komensky, s. r. o.					06.02.2024
	Faktúra	2400276	potraviny šj	1 454.55	s DPH	30.01.2024	Bukov Voz				07.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	2304793	potraviny šj	1 561.61	s DPH	30.11.2023	Bukov Voz				07.12.2023	18.01.2024
	Faktúra	50048924	potraviny šj	2,87	s DPH	23.01.2024	Libex, s.r.o.				29.01.2024	09.02.2024
	Faktúra	2242200251	tlačivá - osvedčenie MŠ	21,00	s DPH	17.01.2024	ŠEVT a.s.					17.01.2024
	Faktúra	202400161	virtuálna knižnica 12	23,56	s DPH	31.12.2023	Komensky, s. r. o.					31.12.2023
	Faktúra	202311586	virtuálna knižnica 10	23,56	s DPH	03.11.2023	Komensky, s. r. o.					03.11.2023
	Faktúra	202312825	virtuálna knižnica 11	23,56	s DPH	04.12.2023	Komensky, s. r. o.					04.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/240