|
|
Faktúra |
552024
|
pranie mš
|
158,05 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000652025
|
pranie mš
|
257,95 |
s DPH |
|
22.08.2025 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0662024
|
škola v prírode
|
520,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Kysucké múzeum |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000680125
|
opr.ihrisk
|
848,70 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
MM Tenis Court, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0706024
|
stravovanie zš krásno
|
3 735,90 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0709024
|
dotácia stravovanie
|
5 747,40 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0710024
|
dotácia stravovanie
|
6 072,40 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
752024
|
pranie mš
|
102,70 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
802103
|
pranie mš
|
104,05 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
892024
|
odvoz TKO
|
1 186,60 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Obec Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
900014
|
učebnice 2. stupeň
|
547,80 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
912024
|
pranie mš
|
192,60 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0912024
|
preprava osôb - predškoláci
|
180,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Ján Chmurčiak |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000972025
|
doprava mš
|
380,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Ján Chmúrčiak |
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0001028325
|
dávkov.mš
|
72,55 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Gastro hygiene,s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0001053118
|
učeb.2.stu
|
72,50 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1072023
|
odvoz TKO
|
1 413,45 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Obec Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1377254
|
učebné pomôcky - florbal
|
50,97 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1692024
|
publikácia - Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka
|
17,40 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
EDUTYP |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023128
|
oprava elektroinš.
|
156,50 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
04.12.2023 |