|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023
|
revízia telocvične
|
148,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
AGA finál, |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5257
|
čistiace prostriedky
|
63,90 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
BETRIX, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
23224
|
servis kanalizačných systémov
|
288,00 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Bio enzym - Petr Mrázek |
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23414
|
potraviny šj
|
136,80 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
07.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23454
|
potraviny šj
|
79,20 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
22.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23602
|
učebné pomôcky
|
223,36 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
24005
|
inštalatérske práce
|
458,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Šuráb Miloš |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24042
|
potraviny šj
|
158,40 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24081
|
interiérová farba
|
232,40 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
JeKoL s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24084
|
potraviny šj
|
143,64 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24117
|
potraviny šj
|
34,20 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
03.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24153
|
potraviny šj
|
102,60 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
06.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24194
|
potraviny šj
|
77,76 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24223
|
uč.pomôcky predškoláci
|
442,85 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32023
|
čistiace prostriedky
|
458,76 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
František Buchta |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42024
|
čistiace prostriedky
|
457,15 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
František Buchta |
|
|
|
|
16.12.2024 |