|
|
Faktúra |
0002026038
|
planetáriu
|
361,90 |
s DPH |
|
24.03.2026 |
Planetárium do škôl |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0102026025
|
občer.SF
|
1 050,00 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
Richtár s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0502600148
|
kanc.potr
|
186,75 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Cech company s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0102600215
|
uč.pom mš
|
64,17 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Cech company s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0190386758
|
čist.prost
|
419,76 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0002626172
|
škol.kurič
|
553,50 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
Herman Jozef, PLYN - ELEKTRO, |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1302600108
|
vybav.šj
|
391,95 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
MB - SVING s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0000002608
|
tričká
|
330,00 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
Uniteds s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8419870548
|
odber elek
|
1 390,56 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0020260029
|
zdrav.sl1Q
|
86,00 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0020260028
|
práce BOP
|
200,00 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0002026092
|
soš vých 3
|
10,00 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
Stredná odborná škola |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0190384313
|
hyg.potre
|
343,61 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0000652025
|
pranie mš
|
257,95 |
s DPH |
|
22.08.2025 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0202511347
|
segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0000519674
|
regál škd
|
208,80 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Houseland s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0000202547
|
tepovanie
|
223,62 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
TEPKO & TEPKA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1331824571
|
mobily 02
|
87,00 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5412777442
|
práčka mš
|
415,54 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0202510687
|
osob.úd 8
|
55,35 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
01.08.2025 |