Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0190384313 hyg.potre 343,61 s DPH 20.03.2026 Tibor Varga TSV Papier 23.07.2026
Faktúra 0002026038 planetáriu 361,90 s DPH 24.03.2026 Planetárium do škôl 23.07.2026
Faktúra 0002026092 soš vých 3 10,00 s DPH 10.04.2026 Stredná odborná škola 23.07.2026
Faktúra 0102026025 občer.SF 1 050,00 s DPH 10.04.2026 Richtár s.r.o. 23.07.2026
Faktúra 0020260028 práce BOP 200,00 s DPH 13.04.2026 Slavomír Gocál 23.07.2026
Faktúra 0020260029 zdrav.sl1Q 86,00 s DPH 13.04.2026 Slavomír Gocál 23.07.2026
Faktúra 8419870548 odber elek 1 390,56 s DPH 13.04.2026 SPP a.s. 23.07.2026
Faktúra 0000002608 tričká 330,00 s DPH 20.04.2026 Uniteds s.r.o. 23.07.2026
Faktúra 1302600108 vybav.šj 391,95 s DPH 24.04.2026 MB - SVING s.r.o. 23.07.2026
Faktúra 0002626172 škol.kurič 553,50 s DPH 27.04.2026 Herman Jozef, PLYN - ELEKTRO, 23.07.2026
Faktúra 0190386758 čist.prost 419,76 s DPH 30.04.2026 Tibor Varga TSV Papier 23.07.2026
Faktúra 0102600215 uč.pom mš 64,17 s DPH 30.04.2026 Cech company s.r.o. 23.07.2026
Faktúra 0502600148 kanc.potr 186,75 s DPH 30.04.2026 Cech company s.r.o. 23.07.2026
Faktúra 202303539 potraviny šj 397,75 s DPH 22.11.2023 Hamsal, s.r.o. 04.12.2023 18.01.2024
Faktúra 1312310474 potraviny šj 405,05 s DPH 24.11.2023 Ag foods 29.11.2023 18.01.2024
Faktúra 20231568 potraviny šj 320,03 s DPH 27.11.2023 Omnia Gastro, s.r.o. 04.12.2023 18.01.2024
Faktúra 50802223 potraviny šj 285,63 s DPH 29.11.2023 Libex, s.r.o. 04.12.2023 18.01.2024
Faktúra 23414 potraviny šj 136,80 s DPH 30.11.2023 Miroslav Dudoň 07.12.2023 18.01.2024
Faktúra 202303619 potraviny šj 458,94 s DPH 30.11.2023 Hamsal, s.r.o. 07.12.2023 18.01.2024
Faktúra 43005763 potraviny šj 126,55 s DPH 30.11.2023 Kysucká pekáreň, a.s. 07.12.2023 18.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1349