|
|
Faktúra |
2024315
|
3D tlačiareň
|
1 666,80 |
s DPH |
28.03.2024 |
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400053
|
Doplatok výlet Rožnov
|
28,00 |
s DPH |
03.07.2024 |
A - TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6114388197
|
Držiak na TV
|
60,98 |
s DPH |
07.12.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202402285
|
Interaktívny plochý panel
|
1 699,00 |
s DPH |
18.03.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22013151
|
PZ 1.stupeň - náboženstvo
|
148,50 |
s DPH |
15.07.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112401841
|
Vis - strava cz - ročný prístup
|
705,60 |
s DPH |
06.05.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
061223
|
archivačné služby
|
230,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9124002854
|
asc agenda - ročný prístup
|
918,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202404756
|
balíček BEZ KRIEDY PLUS - ročná licencia
|
72,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240398921
|
bezdrôtový zvonček
|
26,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
390001517
|
darčekové poukážky
|
840,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Kaufland SR v.o.s |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
83406
|
dopadová pryžová podložka
|
409,50 |
s DPH |
09.11.2023 |
BPP s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10162023
|
drez šj
|
508,80 |
s DPH |
23.10.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o., |
|
Milan Križan |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102023106027
|
dávkovače mydla
|
32,40 |
s DPH |
13.11.2023 |
SHOP ZONE s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9124002089
|
eGovernment modul - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
elektroinštalačné práce
|
622,94 |
s DPH |
14.02.2024 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
14.02.2024 |