|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8365558994
|
telekomunik.služby
|
30,75 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5570049827
|
Licencia WINPAM
|
99,63 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
DIVES, príspevková organizácia |
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8414928221
|
odber elektriny
|
2 615,61 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002157
|
licencia - asc dochádzka
|
86,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
lyžiarsky výcvik - skipasy,
|
1 774,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29022025
|
Lyžiarsky výcvik - stravovanie
|
812,50 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Gánoczy Július - GáJuS |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
Biatlon
|
750,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
ŠK Biathlon Mania |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030086
|
osobné údaje 3/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
prenájom kontajner 3/24
|
123,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148646
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148277
|
odber plynu
|
4 734,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
oprava elektroinštalácie mš
|
3 231,09 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500102206
|
čistiace prostriedky - šj
|
190,92 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0202025
|
preprava žiakov LV
|
268,50 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Ján Chmurčiak |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500903
|
licencia škôlka komensky
|
19,47 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1371765382
|
telekomunik.služby - mobilné
|
54,03 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
vých. - vzd. proces soš
|
10,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8417363676
|
odber elektriny
|
1 729,32 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250178
|
učebné pomôcky - mš
|
369,34 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |