|
|
Faktúra |
10123352
|
dávkovače mydla, mydlo
|
107,55 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6599266436
|
výmena sim karty
|
10,00 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1441666590
|
telekomunik.služby - mobilné
|
52,50 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240173
|
zdravotnícka služba 3.Q
|
86,00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
práce BOP
|
200,00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8403412933
|
odber elektriny
|
693,64 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100130
|
osobné údaje 9/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
DUETT Business Residence |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24100282
|
členské strom života
|
89,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Strom života, o.z. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
toal.papier, utierky
|
519,60 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Imperion s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110071
|
osobné údaje 11/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024175
|
vých. - vzd. proces soš
|
20,00 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
912024
|
pranie mš
|
192,60 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359186573
|
telekomunik.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
podpora výchov.-vzd.procesu
|
15,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241288
|
dresy
|
478,30 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
BPM SPORT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
866996367
|
odber elektriny
|
82,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8669968969
|
odber plynu
|
3 561,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102400640
|
kancelárske potreby
|
197,77 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0709024
|
dotácia stravovanie
|
5 747,40 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
102400562
|
kancelárske potreby, učeb.pomôcky
|
322,16 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2024 |