|
|
Faktúra |
50607225
|
potraviny šj
|
202,85 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0662024
|
škola v prírode
|
520,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Kysucké múzeum |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
výlet Rožnov
|
1 510,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
A - TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
strava v škole v prírode
|
105,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
František Michálek ml. - Bufet Cykláčik |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0912024
|
preprava osôb - predškoláci
|
180,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Ján Chmurčiak |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24005
|
inštalatérske práce
|
458,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Šuráb Miloš |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
kuchynské utierky
|
168,00 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Esentum s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
práce BOP
|
200,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
zdravotnícka služba 2.Q
|
86,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8412445733
|
odber elektriny
|
1 296,90 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1441584718
|
telekomunik.služby - mobilné
|
52,50 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
škola v prírode - doprava
|
875,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Miroslav Škrobian |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
552024
|
pranie mš
|
158,05 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002854
|
asc agenda - ročný prístup
|
918,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
prenájom kontajner 6/24
|
120,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
práce - odstavenie plynu
|
316,80 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Herman Jozef, Plyn - elektro , spol s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
preprava kontajnera
|
252,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
odborný výcvik soš čadca
|
15,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435643
|
odber elektriny
|
82,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435237
|
odber plynu
|
360,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |