|
|
Faktúra |
44005703
|
potraviny šj
|
159,93 |
s DPH |
30.11.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241259
|
potraviny šj
|
190,51 |
s DPH |
29.10.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124238636
|
potraviny šj
|
94,68 |
s DPH |
19.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241099
|
usb, DVD, káble - výpočtová technika
|
185,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Novatech, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8080187626
|
čistiace prostriedky
|
20,30 |
s DPH |
03.09.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
44004658
|
potraviny šj
|
138,41 |
s DPH |
30.09.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241194
|
potraviny šj
|
323,41 |
s DPH |
15.10.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44004834
|
potraviny šj
|
129,91 |
s DPH |
10.10.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669882990
|
odber plynu
|
691,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202402768
|
potraviny šj
|
174,20 |
s DPH |
19.09.2024 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
86699883395
|
odber elektriny
|
82,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
prenájom kontajner 9/24
|
120,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
752024
|
pranie mš
|
102,70 |
s DPH |
03.09.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40090089
|
nerezový hrniec
|
159,20 |
s DPH |
03.09.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
tonery
|
92,00 |
s DPH |
03.09.2024 |
František Šarlina |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102400492
|
kancelárske potreby
|
191,92 |
s DPH |
04.09.2024 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241090
|
potraviny šj
|
428,95 |
s DPH |
25.09.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
44004483
|
potraviny šj
|
153,77 |
s DPH |
20.09.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8353929395
|
telekomunik.služby
|
30,00 |
s DPH |
02.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.08.2024 |