|
Zmluva |
|
Rozličný tovar
|
|
s DPH |
|
01.09.2026 |
1.9.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rozličný tovar
|
|
s DPH |
|
01.09.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Ivana Gerová |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
15.04.2026 |
14.4.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
07.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8400140366
|
odber plynu
|
-15 520,82 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9240225325
|
odber elektriny
|
-938,91 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SSE. a.s |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9238607638
|
odber elektriny
|
-43,40 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SSE. a.s |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8458882886
|
elektr
|
1,14 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1312300019
|
nádoba na čaj
|
1,20 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
50048924
|
potraviny šj
|
2,87 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0002025202
|
soš kuchár
|
5,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Stredná odborná škola |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0002025281
|
soš kuchár
|
5,00 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Stredná odborná škola |
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025231
|
vých. - vzd. proces soš 10/25
|
5,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8260010149
|
ústne lopa
|
9,50 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025270
|
vých. - vzd. proces soš
|
10,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
08.12.2025 |