|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8400140366
|
odber plynu
|
-15 520,82 |
s DPH |
31.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9240225325
|
odber elektriny
|
-938,91 |
s DPH |
31.12.2023 |
SSE. a.s |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9238607638
|
odber elektriny
|
-43,40 |
s DPH |
31.12.2023 |
SSE. a.s |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1312300019
|
nádoba na čaj
|
1,20 |
s DPH |
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
50048924
|
potraviny šj
|
2,87 |
s DPH |
23.01.2024 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
podpora výchov.-vzd.procesu
|
11,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50077124
|
potraviny šj
|
12,92 |
s DPH |
06.02.2024 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
odborný výcvik soš čadca
|
15,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
podpora výchov.-vzd.procesu
|
15,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1502401513
|
licencia šlabikár
|
15,96 |
s DPH |
13.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1502401706
|
licencia šlabikár
|
15,96 |
s DPH |
23.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1692024
|
publikácia - Triedny učiteľ - koordinátor podpory žiaka
|
17,40 |
s DPH |
26.02.2024 |
EDUTYP |
|
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401462
|
virtuálna knižnica - skôlka KOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8080187626
|
čistiace prostriedky
|
20,30 |
s DPH |
03.09.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242200251
|
tlačivá - osvedčenie MŠ
|
21,00 |
s DPH |
17.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202311586
|
virtuálna knižnica 10
|
23,56 |
s DPH |
03.11.2023 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
03.11.2023 |