|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8660562799
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
práce BOP
|
200,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1511748831
|
telekomunik.služby - mobilné
|
87,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100006
|
skrine šj, mš
|
369,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Scholmobile s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8407635133
|
odber elektriny
|
1 173,44 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
tonery mš, zš
|
116,00 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
František Šarlina |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
knižničný systém Clavius - licencia
|
326,96 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500103758
|
hygienické potreby
|
499,92 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
škola v prírode
|
1 900,00 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25101816
|
stolová brúska
|
113,22 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
uni-max s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6156307617
|
laminátor, fólie TESCO
|
79,97 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
elektroinštalačné práce
|
5 585,33 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
rozhlas mš
|
646,39 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
výmena prietokový ohrievač
|
197,01 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562428
|
odber plynu
|
1 612,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
vých. - vzd. proces soš
|
10,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251271
|
osobné údaje 5/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7240660
|
správa registratúry
|
99,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368740855
|
telekomunik.služby
|
30,75 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.05.2025 |