|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400174
|
bábkové predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Tony Tonov s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102400726
|
kancelárske potreby
|
65,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234
|
práce BOP
|
200,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235
|
zdravotnícka služba 4.Q
|
86,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020817
|
odber elektriny
|
82,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020418
|
odber plynu
|
4 197,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5257
|
čistiace prostriedky
|
63,90 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
BETRIX, s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100023
|
inter. displeje, vizualizér,
|
6 036,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Scholmobile s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242175
|
mandátny certifikát - 3ročný
|
108,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240696
|
mobilná registračná služba
|
126,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251310627
|
učebné pomôcky
|
1 627,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120071
|
osobné údaje 12/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070153
|
učebné pomôcky
|
267,58 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
prenájom planetárium
|
336,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Mobilne Planetarium |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240002071
|
logopedárium - mš
|
121,20 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9512024
|
odber vody
|
284,70 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Obec Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1371702067
|
telekomunik.služby - mobilné
|
52,50 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
montáž lavičiek
|
2 304,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
ALU-METAL s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241212001
|
materiál na údržbu
|
334,30 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Štýl SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |