|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2024000084
|
levandule
|
111,20 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1471909832
|
mobil 02
|
62,00 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
02 Slovakia |
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1341795317
|
telekomunik.služby - mobilné
|
87,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
02 Slovakia |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1361890009
|
mobilné služby 02
|
66,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
02 Slovakia |
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rozličný tovar
|
|
s DPH |
|
01.09.2026 |
1.9.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
15.04.2026 |
14.4.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
07.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000255571
|
medaily
|
18,50 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
252818
|
medaily
|
81,60 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
243295
|
medaily
|
25,90 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0025648943
|
vybav.kuch
|
187,91 |
s DPH |
|
21.02.2026 |
4home, a.s. |
|
|
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202400053
|
Doplatok výlet Rožnov
|
28,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
A - TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
výlet Rožnov
|
1 510,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
A - TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0202500048
|
výlet
|
1 763.00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
A-TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0022250670
|
PZ 1.stup
|
140,94 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0022250530
|
učebnice 1
|
560,12 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
3D tlačiareň
|
1 666,80 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |