|
|
Faktúra |
2024000084
|
levandule
|
111,20 |
s DPH |
21.05.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243295
|
medaily
|
25,90 |
s DPH |
19.06.2024 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400053
|
Doplatok výlet Rožnov
|
28,00 |
s DPH |
03.07.2024 |
A - TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
výlet Rožnov
|
1 510,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
A - TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
3D tlačiareň
|
1 666,80 |
s DPH |
28.03.2024 |
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44241457
|
suchý ľad
|
25,75 |
s DPH |
29.05.2024 |
ADENELA CZ, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1312300019
|
nádoba na čaj
|
1,20 |
s DPH |
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
revízia telocvične
|
148,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
AGA finál, |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202306913
|
učebnice
|
164,56 |
s DPH |
23.11.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202400964
|
učebnice 1. stupeň + PZ
|
970,86 |
s DPH |
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1502401706
|
licencia šlabikár
|
15,96 |
s DPH |
23.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1502401513
|
licencia šlabikár
|
15,96 |
s DPH |
13.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
výmena vchodových dverí
|
3 948,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
ALU-METAL s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002854
|
asc agenda - ročný prístup
|
918,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002089
|
eGovernment modul - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
502400042
|
uč.pomôcky predškoláci
|
255,00 |
s DPH |
18.03.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1312310474
|
potraviny šj
|
405,05 |
s DPH |
24.11.2023 |
Ag foods |
|
|
|
29.11.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1312410174
|
potraviny šj
|
395,90 |
s DPH |
18.03.2024 |
Ag foods |
|
|
|
25.03.2024 |
08.04.2024 |