|
|
Faktúra |
2024000084
|
levandule
|
111,20 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1341795317
|
telekomunik.služby - mobilné
|
87,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
02 Slovakia |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252818
|
medaily
|
81,60 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0000255571
|
medaily
|
18,50 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
243295
|
medaily
|
25,90 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
výlet Rožnov
|
1 510,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
A - TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400053
|
Doplatok výlet Rožnov
|
28,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
A - TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0202500048
|
výlet
|
1 763.00 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
A-TOURS, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0022250530
|
učebnice 1
|
560,12 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0022250670
|
PZ 1.stup
|
140,94 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024315
|
3D tlačiareň
|
1 666,80 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
ADATEX, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44241457
|
suchý ľad
|
25,75 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
ADENELA CZ, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1312300019
|
nádoba na čaj
|
1,20 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
revízia telocvične
|
148,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
AGA finál, |
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202306913
|
učebnice
|
164,56 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202400964
|
učebnice 1. stupeň + PZ
|
970,86 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |