|
|
Faktúra |
2420231460
|
revízia kanalizačnej prípojky
|
46,38 |
s DPH |
23.10.2023 |
Sevak |
|
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10162023
|
drez šj
|
508,80 |
s DPH |
23.10.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o., |
|
Milan Križan |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23602
|
učebné pomôcky
|
223,36 |
s DPH |
24.10.2023 |
zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2324139
|
revízia komínov a plynových spotrebičov
|
156,00 |
s DPH |
24.10.2023 |
Herman Jozef |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230901
|
obliečky, vankúše, plachty, uteráky mš
|
899,52 |
s DPH |
26.10.2023 |
HONOR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2316154
|
učebné pomôcky
|
81,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202311586
|
virtuálna knižnica 10
|
23,56 |
s DPH |
03.11.2023 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2007934329
|
stojanová USB nabíjačka
|
68,33 |
s DPH |
06.11.2023 |
Conrad Electronic ČR |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337826768
|
telekom.služby
|
30,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1312300019
|
nádoba na čaj
|
1,20 |
s DPH |
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1381409711
|
telekom.služby
|
56,50 |
s DPH |
08.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102300652
|
kancelárske potreby
|
155,08 |
s DPH |
08.11.2023 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
390001517
|
darčekové poukážky
|
840,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Kaufland SR v.o.s |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
83406
|
dopadová pryžová podložka
|
409,50 |
s DPH |
09.11.2023 |
BPP s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3623205001
|
podlahový vysávač
|
89,90 |
s DPH |
11.11.2023 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2324171
|
oprava plynový kotol
|
648,72 |
s DPH |
11.11.2023 |
Herman Jozef, Plyn - elektro , spol s r.o. |
|
|
|
|
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102023106027
|
dávkovače mydla
|
32,40 |
s DPH |
13.11.2023 |
SHOP ZONE s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230226
|
toal.papier, utierky
|
276,60 |
s DPH |
15.11.2023 |
Imperion s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3231074897
|
stočné
|
93,79 |
s DPH |
16.11.2023 |
SEVAK |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
163642378
|
mikrofón
|
84,30 |
s DPH |
16.11.2023 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
16.11.2023 |