|
|
Faktúra |
2025115
|
vých. - vzd. proces soš
|
10,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251271
|
osobné údaje 5/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7240660
|
správa registratúry
|
99,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368740855
|
telekomunik.služby
|
30,75 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102500242
|
kancelárske potreby
|
42,21 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
prenájom kontajner 5/25
|
123,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112501819
|
licencia strava
|
723,24 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250659
|
prepojovacie káble
|
50,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Novatech, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562799
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250143
|
revízia HP, hydrantov
|
209,10 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
ArtTech s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1341795317
|
telekomunik.služby - mobilné
|
87,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
02 Slovakia |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8410075837
|
odber plynu
|
1 094,79 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50250164
|
pracovné oblečenie
|
515,37 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
IPC - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252818
|
medaily
|
81,60 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10123352
|
dávkovače mydla, mydlo
|
107,55 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0020250214
|
členské šj
|
25,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562428
|
odber plynu
|
1 612,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
výmena prietokový ohrievač
|
197,01 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7.4.2025
|
učebné pomôcky TESCO
|
417,70 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100006
|
skrine šj, mš
|
369,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Scholmobile s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2025 |