Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8659823767 odber plynu 7 673,00 s DPH 01.12.2023 SPP, a.s. 01.12.2023
Faktúra 8111815231 odber plynu 6 511,00 s DPH 03.11.2023 SPP, a.s. 03.11.2023 13.02.2024
Faktúra 202423679 počítače 6 323,00 s DPH 21.03.2024 MB TECH BB s.r.o. 21.03.2024
Faktúra 0710024 dotácia stravovanie 6 072,40 s DPH 06.11.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 06.11.2024
Faktúra 240100023 inter. displeje, vizualizér, 6 036,00 s DPH 05.12.2024 Scholmobile s.r.o. 05.12.2024
Faktúra 0709024 dotácia stravovanie 5 747,40 s DPH 04.10.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 04.10.2024
Faktúra 2025046 elektroinštalačné práce 5 585,33 s DPH 30.04.2025 Dušan Vaňovec - Elektrokomp 30.04.2025
Faktúra 8670148277 odber plynu 4 734,00 s DPH 03.03.2025 SPP, a.s. 03.03.2025
Faktúra 8669532127 odber plynu 4 472,00 s DPH 22.01.2024 SPP, a.s. 22.01.2024
Faktúra 8650289022 odber plynu 4 334,00 s DPH 01.02.2024 SPP, a.s. 01.02.2024
Faktúra 8670020418 odber plynu 4 197,00 s DPH 03.12.2024 SPP, a.s. 03.12.2024
Faktúra 8640640310 odber plynu 4 086,00 s DPH 04.03.2024 SPP, a.s. 04.03.2024
Faktúra 1202508645 inter.obra 3 300.00 s DPH 13.08.2025 Z+M servis a.s. 13.08.2025
Faktúra 8612072831 odber plynu 3 989,00 s DPH 27.01.2025 SPP, a.s. 27.01.2025
Faktúra 2024019 výmena vchodových dverí 3 948,00 s DPH 25.03.2024 ALU-METAL s.r.o. 25.03.2024
Faktúra 8660430221 odber plynu 3 866,00 s DPH 03.02.2025 SPP, a.s. 03.02.2025
Faktúra 0706024 stravovanie zš krásno 3 735,90 s DPH 28.06.2024 Školská jedáleň pri ZŠ 28.06.2024
Faktúra 8669968969 odber plynu 3 561,00 s DPH 04.11.2024 SPP, a.s. 04.11.2024
Faktúra 9240294786 odber elektriny 3 356,81 s DPH 31.12.2023 SSE. a.s 31.12.2023
Faktúra 8650897310 odber plynu 3 292,00 s DPH 02.04.2025 SPP, a.s. 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1062