|
|
Faktúra |
8659823767
|
odber plynu
|
7 673,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8111815231
|
odber plynu
|
6 511,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202423679
|
počítače
|
6 323,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0710024
|
dotácia stravovanie
|
6 072,40 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100023
|
inter. displeje, vizualizér,
|
6 036,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Scholmobile s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0709024
|
dotácia stravovanie
|
5 747,40 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
elektroinštalačné práce
|
5 585,33 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148277
|
odber plynu
|
4 734,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8669532127
|
odber plynu
|
4 472,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8650289022
|
odber plynu
|
4 334,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020418
|
odber plynu
|
4 197,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640310
|
odber plynu
|
4 086,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8612072831
|
odber plynu
|
3 989,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
výmena vchodových dverí
|
3 948,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
ALU-METAL s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8660430221
|
odber plynu
|
3 866,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0706024
|
stravovanie zš krásno
|
3 735,90 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8669968969
|
odber plynu
|
3 561,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9240294786
|
odber elektriny
|
3 356,81 |
s DPH |
|
31.12.2023 |
SSE. a.s |
|
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8650897310
|
odber plynu
|
3 292,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
oprava elektroinštalácie mš
|
3 231,09 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
03.03.2025 |