|
|
Faktúra |
20240325
|
žalúzie
|
199,15 |
s DPH |
25.09.2024 |
Slovacom, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202300235
|
žalúzie
|
2 353,13 |
s DPH |
21.12.2023 |
Slovacom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
žalúzie
|
481,14 |
s DPH |
06.03.2024 |
Slovacom, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202313106
|
školenie interaktívnej výučby
|
560,00 |
s DPH |
19.12.2023 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
škola v prírode - doprava
|
875,00 |
s DPH |
10.06.2024 |
Miroslav Škrobian |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
škola v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
15.05.2024 |
Detský Babylon |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0662024
|
škola v prírode
|
520,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
Kysucké múzeum |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
členské RVC
|
72,55 |
s DPH |
18.01.2024 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202407666
|
čistiace prostriedky šj
|
83,86 |
s DPH |
24.09.2024 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1512448512
|
čistiace prostriedky
|
643,56 |
s DPH |
25.03.2024 |
Ing. Josef Chmelař, |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8080187626
|
čistiace prostriedky
|
20,30 |
s DPH |
03.09.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
32023
|
čistiace prostriedky
|
458,76 |
s DPH |
22.12.2023 |
František Buchta |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240151
|
čistiace prostriedky
|
448,84 |
s DPH |
06.03.2024 |
Hygotrend SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2004001224
|
čistiace prostriedky
|
44,85 |
s DPH |
02.02.2024 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24420965
|
zásobník na pap.utierky, pap.utierky
|
105,60 |
s DPH |
27.05.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13242023
|
zmäkčovač vodného kameňa šj
|
777,60 |
s DPH |
21.12.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o., |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
zdravotnícka služba 2.Q
|
86,00 |
s DPH |
17.06.2024 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
zdravotnícka služba 1.Q
|
86,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20230232
|
zdravotnícka služba
|
86,00 |
s DPH |
13.12.2023 |
Slavomír Gocál |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202402635
|
zborovňa komplet 3-12, 2025,2026
|
872,30 |
s DPH |
20.03.2024 |
Komensky, s. r. o. |
|
|
|
|
20.03.2024 |