|
|
Faktúra |
0020250069
|
žalúzie mš
|
2 012.40 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
TUDLO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202300235
|
žalúzie
|
2 353,13 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Slovacom, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20240325
|
žalúzie
|
199,15 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Slovacom, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
žalúzie
|
481,14 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Slovacom, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0099260010
|
školenie š
|
69,00 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Jedalne.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1202313106
|
školenie interaktívnej výučby
|
560,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
škola v prírode - doprava
|
875,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Miroslav Škrobian |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0662024
|
škola v prírode
|
520,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Kysucké múzeum |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
škola v prírode
|
1 900,00 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
škola v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Detský Babylon |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0002626172
|
škol.kurič
|
553,50 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
Herman Jozef, PLYN - ELEKTRO, |
|
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0000260068
|
škol,člens
|
338,00 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0250100013
|
šatň.lav
|
1 643.28 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Scholmobile, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0020250214
|
členské šj
|
25,00 |
s DPH |
|
07.10.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
24100282
|
členské strom života
|
89,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Strom života, o.z. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000202658
|
členské rv
|
72,85 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Združenie obcí region.vzd |
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
členské RVC
|
72,55 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0025100179
|
členské
|
89,00 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Strom života, o.z. |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202407666
|
čistiace prostriedky šj
|
83,86 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
ROIN, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2500102206
|
čistiace prostriedky - šj
|
190,92 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |