|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240327
|
potraviny šj
|
250,03 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
501437245
|
potraviny šj
|
382,82 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Libex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500102206
|
čistiace prostriedky - šj
|
190,92 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1371765382
|
telekomunik.služby - mobilné
|
54,03 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0202025
|
preprava žiakov LV
|
268,50 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Ján Chmurčiak |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365558994
|
telekomunik.služby
|
30,75 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
oprava elektroinštalácie mš
|
3 231,09 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148277
|
odber plynu
|
4 734,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148646
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8417363676
|
odber elektriny
|
1 729,32 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
prenájom kontajner 3/24
|
123,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
vých. - vzd. proces soš
|
10,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250436
|
oprava zdroja
|
169,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Novatech, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250178
|
učebné pomôcky - mš
|
369,34 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |