|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240327
|
potraviny šj
|
250,03 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
501437245
|
potraviny šj
|
382,82 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Libex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
15.04.2026 |
14.4.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
07.05.2026 |
|
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rozličný tovar
|
|
s DPH |
|
01.09.2026 |
1.9.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rozličný tovar
|
|
s DPH |
|
01.09.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Ivana Gerová |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0025432832
|
rohož škd
|
61,50 |
s DPH |
|
29.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004783
|
stoj.na to
|
61,40 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Quality Shop s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502289
|
knihy 1.st
|
35,50 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0202522714
|
vrecká vys
|
21,80 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
Peter Poliak - PROEX |
|
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108500
|
kanc.potr
|
190,34 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3625084369
|
vysávač
|
100,89 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670419919
|
elektr
|
22,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108361
|
kanc.pap
|
147,11 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.08.2025 |