|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240327
|
potraviny šj
|
250,03 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
501437245
|
potraviny šj
|
382,82 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Libex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44005703
|
potraviny šj
|
159,93 |
s DPH |
|
30.11.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024363
|
revízia kotolní, komínov
|
2 510,40 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Herman Jozef, Plyn - elektro , spol s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241494
|
magnetické stavebnice
|
491,94 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Babalac s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
zemina s dopravou
|
396,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Kurucar a syn, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202403410
|
potraviny šj
|
181,29 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241395
|
potraviny šj
|
81,67 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202403443
|
potraviny šj
|
181,61 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241426
|
potraviny šj
|
573,44 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2404668
|
potraviny šj
|
381,97 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Bukov Voz |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400853
|
potraviny šj
|
322,78 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Coop Jednota Čadca |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124312004
|
potraviny šj
|
71,88 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202517224
|
notebooky
|
1 596,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |