|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
15.04.2026 |
14.4.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
07.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10162023
|
drez šj
|
508,80 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o., |
|
Milan Križan |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4012500503
|
potraviny šj
|
519,99 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Coop Jednota Čadca |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
45003017
|
potraviny šj
|
111,06 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45002677
|
potraviny šj
|
195,66 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2502711
|
potraviny šj
|
1 596,53 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250690
|
potraviny šj
|
508,06 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250673
|
potraviny šj
|
370,85 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50333825
|
potraviny šj
|
237,56 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501579
|
potraviny šj
|
391,11 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501652
|
potraviny šj
|
55,30 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50328925
|
potraviny šj
|
153,47 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
02.07.2025 |