|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
Zmluva |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
15.04.2026 |
14.4.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
07.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10162023
|
drez šj
|
508,80 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o., |
|
Milan Križan |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rozličný tovar
|
|
s DPH |
|
01.09.2026 |
1.9.2026 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Paedr.Milan Križan |
riaditeľ |
|
03.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0000652025
|
pranie mš
|
257,95 |
s DPH |
|
22.08.2025 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0000202554
|
čist.šj
|
120,00 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
TEPKO & TEPKA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0020250798
|
opra.konve
|
388,68 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0202511347
|
segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202508645
|
inter.obra
|
3 300.00 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8403538743
|
odber elek
|
596,99 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0025432173
|
kork.tabuľ
|
350,55 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0000519674
|
regál škd
|
208,80 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Houseland s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0000202547
|
tepovanie
|
223,62 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
TEPKO & TEPKA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1331824571
|
mobily 02
|
87,00 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2025 |