|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10162023
|
drez šj
|
508,80 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o., |
|
Milan Križan |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250552
|
potraviny šj
|
288,45 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50302725
|
potraviny šj
|
396,37 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250531
|
potraviny šj
|
554,40 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202501134
|
potraviny šj
|
444,06 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45002160
|
potraviny šj
|
192,82 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50285425
|
potraviny šj
|
646,02 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202501172
|
potraviny šj
|
511,99 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202501847
|
potraviny šj
|
689,78 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
NORDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102500187
|
kancelárske potreby, učeb.pomôcky
|
138,23 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250731
|
osobné údaje 4/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
502500001
|
odmeny - učebné pomôcky
|
74,92 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |