|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44004304
|
potraviny šj
|
142,37 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202402916
|
potraviny šj
|
123,89 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
50563324
|
potraviny šj
|
152,02 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024039
|
tonery
|
92,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
František Šarlina |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40090089
|
nerezový hrniec
|
159,20 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
752024
|
pranie mš
|
102,70 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
prenájom kontajner 9/24
|
120,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
86699883395
|
odber elektriny
|
82,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669882990
|
odber plynu
|
691,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241259
|
potraviny šj
|
190,51 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44005004
|
potraviny šj
|
143,48 |
s DPH |
|
20.10.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202403069
|
potraviny šj
|
287,71 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241229
|
potraviny šj
|
382,32 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402984
|
potraviny šj
|
181,35 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
44004834
|
potraviny šj
|
129,91 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
16.10.2024 |