|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8660562799
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562428
|
odber plynu
|
1 612,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20251271
|
osobné údaje 5/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
rozhlas mš
|
646,39 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
elektroinštalačné práce
|
5 585,33 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6156307617
|
laminátor, fólie TESCO
|
79,97 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
NAY a.s. |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25101816
|
stolová brúska
|
113,22 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
uni-max s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
škola v prírode
|
1 900,00 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500103758
|
hygienické potreby
|
499,92 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
výmena prietokový ohrievač
|
197,01 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
prenájom kontajner 5/25
|
123,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7240660
|
správa registratúry
|
99,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |