|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
01.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
45002849
|
potraviny šj
|
273,19 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
01.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50313825
|
potraviny šj
|
145,91 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250659
|
prepojovacie káble
|
50,00 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Novatech, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250143
|
revízia HP, hydrantov
|
209,10 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
ArtTech s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1341795317
|
telekomunik.služby - mobilné
|
87,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
02 Slovakia |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8410075837
|
odber plynu
|
1 094,79 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50250164
|
pracovné oblečenie
|
515,37 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
IPC - SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252818
|
medaily
|
81,60 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10123352
|
dávkovače mydla, mydlo
|
107,55 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202501230
|
potraviny šj
|
551,52 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250609
|
potraviny šj
|
291,39 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50317125
|
potraviny šj
|
235,47 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250617
|
potraviny šj
|
456,04 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
23.06.2025 |