|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
2.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Predávané dodávateľom čerstvé vajcia
|
|
s DPH |
|
01.01.2024 |
1.1.2024 |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárske a cukrárske výrobky
|
|
s DPH |
|
02.01.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Zborov nad Bystricou |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ školy |
|
03.01.2024 |
|
Zmluva |
49402/2025
|
darovacia zmluva
|
1 620.00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Pontis Impact, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou |
Milan Križan |
riaditeľ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202303539
|
potraviny šj
|
397,75 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4012500070
|
potraviny šj
|
234,29 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Coop Jednota Čadca |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45000312
|
potraviny šj
|
143,14 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
50053725
|
potraviny šj
|
63,90 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
potraviny šj
|
236,03 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500191
|
potraviny šj
|
171,47 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500244
|
potraviny šj
|
146,24 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45000487
|
potraviny šj
|
197,54 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500299
|
potraviny šj
|
376,47 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2400111123
|
učebné pomôcky
|
326,96 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024363
|
revízie plynových a tlakových zariadení
|
2 510,40 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Herman Jozef, Plyn - elektro , spol s r.o. |
|
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241494
|
magnetické stavebnice
|
491,94 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Babalac s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202500111
|
potraviny šj
|
158,87 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10365/24
|
čistiace prostriedky
|
61,55 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Gastrohygiene s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234500235
|
ozvučovacia technika
|
733,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Muziker, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2024 |