Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 44000161 potraviny šj 52,20 s DPH 10.01.2024 Kysucká pekáreň, a.s. 22.01.2024 26.01.2024
Faktúra 202400125 potraviny šj 288,21 s DPH 10.01.2024 Hamsal, s.r.o. 22.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20240056 potraviny šj 165,00 s DPH 12.01.2024 Omnia Gastro, s.r.o. 22.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20240066 potraviny šj 134,05 s DPH 15.01.2024 Omnia Gastro, s.r.o. 22.01.2024 26.01.2024
Faktúra 20240077 potraviny šj 353,12 s DPH 15.01.2024 Omnia Gastro, s.r.o. 22.01.2024 26.01.2024
Faktúra 2242200251 tlačivá - osvedčenie MŠ 21,00 s DPH 17.01.2024 ŠEVT a.s. 17.01.2024
Faktúra 4202400235 potraviny šj 697,39 s DPH 17.01.2024 Nordfood s.r.o. 29.01.2024 09.02.2024
Faktúra 50032424 potraviny šj 520,58 s DPH 17.01.2024 Libex, s.r.o. 26.01.2024
Faktúra 2024135 členské RVC 72,55 s DPH 18.01.2024 Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 18.01.2024
Faktúra 5570046683 licencia ives 97,20 s DPH 18.01.2024 IVES Košice, 18.01.2024
Faktúra 202400232 potraviny šj 241,58 s DPH 18.01.2024 Hamsal, s.r.o. 05.02.2024 09.02.2024
Faktúra 44000342 potraviny šj 167,39 s DPH 20.01.2024 Kysucká pekáreň, a.s. 29.01.2024 09.02.2024
Faktúra 2024001569 molitanová drť 24,70 s DPH 22.01.2024 HNL Slovakia, s.r.o. 22.01.2024
Faktúra 8669532127 odber plynu 4 472,00 s DPH 22.01.2024 SPP, a.s. 22.01.2024
Faktúra 8669532556 odber elektriny 82,00 s DPH 22.01.2024 SPP, a.s. 22.01.2024
Faktúra 62024 pranie mš 191,70 s DPH 22.01.2024 Jantár 2, s.r.o. 22.01.2024
Faktúra 50048924 potraviny šj 2,87 s DPH 23.01.2024 Libex, s.r.o. 29.01.2024 09.02.2024
Faktúra 50048724 potraviny šj 465,19 s DPH 23.01.2024 Libex, s.r.o. 29.01.2024 09.02.2024
Faktúra 20240128 potraviny šj 586,90 s DPH 24.01.2024 Omnia Gastro, s.r.o. 31.01.2024 09.02.2024
Faktúra 20240091 soľ do umývačky 131,40 s DPH 26.01.2024 Gastro Vrábeľ, s.r.o., 26.01.2024
zobrazené záznamy: 101-120/1037