|
|
Faktúra |
8670020418
|
odber plynu
|
4 197,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8669968969
|
odber plynu
|
3 561,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8403412933
|
odber elektriny
|
693,64 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100130
|
osobné údaje 9/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
DUETT Business Residence |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24100282
|
členské strom života
|
89,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Strom života, o.z. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
toal.papier, utierky
|
519,60 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Imperion s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6599266436
|
výmena sim karty
|
10,00 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110071
|
osobné údaje 11/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
912024
|
pranie mš
|
192,60 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359186573
|
telekomunik.služby
|
30,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024200
|
podpora výchov.-vzd.procesu
|
15,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241288
|
dresy
|
478,30 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
BPM SPORT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
866996367
|
odber elektriny
|
82,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102400640
|
kancelárske potreby
|
197,77 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
zemina s dopravou
|
396,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Kurucar a syn, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
prenájom kontajner 11/24
|
120,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0710024
|
dotácia stravovanie
|
6 072,40 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1601699905
|
telekomunik.služby - mobilné
|
52,50 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3241073855
|
vodné, stočné
|
676,80 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
SEVAK |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024123
|
prietokový ohrievač
|
277,80 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
13.11.2024 |