|
|
Faktúra |
2404668
|
potraviny šj
|
381,97 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Bukov Voz |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2404959
|
potraviny šj
|
202,98 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Bukov Voz |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412343
|
učebnice 2. stupeň
|
529,30 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2412741
|
učebnice 1. stupeň
|
1 162,60 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2500299
|
potraviny šj
|
376,47 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500735
|
potraviny šj
|
488,46 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501196
|
potraviny šj
|
984,02 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
07.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501679
|
potraviny šj
|
1 694,72 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502177
|
potraviny šj
|
1 689,25 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
09.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2502711
|
potraviny šj
|
1 596,53 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2502921
|
potraviny šj
|
77,64 |
s DPH |
|
21.07.2025 |
Bukov Voz |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
07022024
|
strava LV
|
846,20 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Gánoczy Július - GáJuS |
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7240660
|
správa registratúry
|
99,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9512024
|
odber vody
|
284,70 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Obec Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10123352
|
dávkovače mydla, mydlo
|
107,55 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10162023
|
drez šj
|
508,80 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o., |
|
Milan Križan |
riaditeľ |
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230311
|
pracovná obuv
|
113,10 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Agrožel KNK, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10240004
|
kamerový systém
|
1 663,30 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10240007
|
kamerový systém
|
140,47 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
TES Media, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10365/24
|
čistiace prostriedky
|
61,55 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
Gastrohygiene s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2024 |