|
|
Faktúra |
50126524
|
potraviny šj
|
530,80 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400727
|
potraviny šj
|
474,85 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4202400840
|
potraviny šj
|
617,02 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Nordfood s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240298
|
potraviny šj
|
140,40 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400120
|
potraviny šj
|
184,77 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Coop Jednota Čadca |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44001074
|
potraviny šj
|
71,23 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24084
|
potraviny šj
|
143,64 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Miroslav Dudoň |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400822
|
potraviny šj
|
1 151,95 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Bukov Voz |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640310
|
odber plynu
|
4 086,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640723
|
odber elektriny
|
82,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
podpora výchov.-vzd.procesu
|
15,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344979319
|
telekom.služby
|
30,89 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240327
|
potraviny šj
|
250,03 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240151
|
čistiace prostriedky
|
448,84 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Hygotrend SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
žalúzie
|
481,14 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Slovacom, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
501437245
|
potraviny šj
|
382,82 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Libex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 |
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400810
|
potraviny šj
|
383,36 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240333
|
potraviny šj
|
99,15 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240349
|
potraviny šj
|
222,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Omnia Gastro, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44001256
|
potraviny šj
|
135,40 |
s DPH |
|
10.03.2024 |
Kysucká pekáreň, a.s. |
|
|
|
18.03.2024 |
08.04.2024 |