|
|
Faktúra |
303812607
|
pracovné zošity
|
113,27 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Internet-Hnndel s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242025
|
pranie mš
|
202,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500102206
|
čistiace prostriedky - šj
|
190,92 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365558994
|
telekomunik.služby
|
30,75 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0202025
|
preprava žiakov LV
|
268,50 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Ján Chmurčiak |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1371765382
|
telekomunik.služby - mobilné
|
54,03 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
vých. - vzd. proces soš
|
10,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8417363676
|
odber elektriny
|
1 729,32 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250178
|
učebné pomôcky - mš
|
369,34 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
včielky
|
176,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250436
|
oprava zdroja
|
169,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Novatech, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148277
|
odber plynu
|
4 734,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897310
|
odber plynu
|
3 292,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897682
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25250099
|
dopojenie kuchynských spotrebičov
|
657,56 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Herman Jozef, Plyn - elektro , spol s r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001249
|
papierové utierky
|
146,88 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
ENTER 21 s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250731
|
osobné údaje 4/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102500187
|
kancelárske potreby, učeb.pomôcky
|
138,23 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
502500001
|
odmeny - učebné pomôcky
|
74,92 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501172
|
potraviny šj
|
511,99 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |