|
|
Faktúra |
42024
|
čistiace prostriedky
|
457,15 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
František Buchta |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
892024
|
odvoz TKO
|
1 186,60 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Obec Zborov nad Bystricou |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20224229
|
vých. - vzd. proces soš
|
10,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252
|
vých. - vzd. proces soš
|
10,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024138
|
elektroinštalačné práce
|
1 502,60 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202459
|
odrážadlá, kolobežky mš
|
950,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Dušan Šustek IT NIKA VIKA SK |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400112343
|
kancelárske potreby
|
525,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100028
|
nábytok do mš
|
2 280,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Scholmobile s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100027
|
kancelárska stolička
|
150,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Scholmobile s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
občerstvenie SF
|
1 512,30 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Andrea Strýčková |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5022418686
|
vssr ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
50159225
|
potraviny šj
|
234,64 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Libex, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500654
|
potraviny šj
|
456,63 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Hamsal, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
oprava elektroinštalácie mš
|
3 231,09 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dušan Vaňovec - Elektrokomp |
|
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430221
|
odber plynu
|
3 866,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
likvidácia odpadu šj
|
98,40 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
P.M.Diesel |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001327
|
licencia edupage e government
|
250,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
učebné plagáty
|
396,00 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Bareti, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072831
|
odber plynu
|
3 989,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073204
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2025 |