Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10123352 dávkovače mydla, mydlo 107,55 s DPH 21.05.2025 EXACT Invest s.r.o. 21.05.2025
Faktúra 45002329 potraviny šj 144,13 s DPH 21.05.2025 Kysucká pekáreň, a.s. 23.05.2025
Faktúra 252818 medaily 81,60 s DPH 21.05.2025 3G, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra 50250164 pracovné oblečenie 515,37 s DPH 21.05.2025 IPC - SLOVAKIA, s.r.o. 21.05.2025
Faktúra 50302725 potraviny šj 396,37 s DPH 21.05.2025 Libex, s.r.o. 23.05.2025
Faktúra 4202501847 potraviny šj 689,78 s DPH 19.05.2025 NORDFOOD s.r.o. 23.05.2025
Faktúra 202501172 potraviny šj 511,99 s DPH 15.05.2025 Hamsal, s.r.o. 23.05.2025 23.05.2025
Faktúra 20250552 potraviny šj 288,45 s DPH 13.05.2025 Omnia Gastro, s.r.o. 19.05.2025 23.05.2025
Faktúra 8410075837 odber plynu 1 094,79 s DPH 13.05.2025 SPP, a.s. 13.05.2025
Faktúra 50285425 potraviny šj 646,02 s DPH 13.05.2025 Libex, s.r.o. 19.05.2025 23.05.2025
Faktúra 45002160 potraviny šj 192,82 s DPH 12.05.2025 Kysucká pekáreň, a.s. 19.05.2025 23.05.2025
Faktúra 20250531 potraviny šj 554,40 s DPH 07.05.2025 Omnia Gastro, s.r.o. 12.05.2025 23.05.2025
Faktúra 202501134 potraviny šj 444,06 s DPH 07.05.2025 Hamsal, s.r.o. 19.05.2025 23.05.2025
Faktúra 1341795317 telekomunik.služby - mobilné 87,00 s DPH 07.05.2025 02 Slovakia 07.05.2025
Faktúra 1020250143 revízia HP, hydrantov 209,10 s DPH 06.05.2025 ArtTech s.r.o. 06.05.2025
Faktúra 20250659 prepojovacie káble 50,00 s DPH 06.05.2025 Novatech, s.r.o. 06.05.2025
Faktúra 2025115 vých. - vzd. proces soš 10,00 s DPH 05.05.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb 05.05.2025
Faktúra 112501819 licencia strava 723,24 s DPH 05.05.2025 VIS Slovensko, s.r.o. 05.05.2025
Faktúra 2025013 prenájom kontajner 5/25 123,00 s DPH 05.05.2025 RP BAU, s.r.o. 05.05.2025
Faktúra 8660562799 odber elektriny 22,00 s DPH 02.05.2025 SPP, a.s. 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/711