Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0000760125 siete ihri 1 599.00 s DPH 19.12.2025 MM Tenis Court, s.r.o. 19.12.2025
Faktúra 1202514012 toner mš 571,48 s DPH 19.12.2025 Z+M servis a.s. 19.12.2025
Faktúra 1202514011 tabuľa 1 950.00 s DPH 19.12.2025 Z+M servis a.s. 19.12.2025
Faktúra 202503037 potraviny šj 676,56 s DPH 18.12.2025 Hamsal, s.r.o. 19.12.2025
Faktúra 20251397 potraviny šj 275,00 s DPH 18.12.2025 Omnia Gastro, s.r.o. 19.12.2025
Faktúra 4012500903 potraviny šj 254,50 s DPH 18.12.2025 Coop Jednota Čadca 19.12.2025
Faktúra 2025147 elektroinštalačné práce 1 088,30 s DPH 18.12.2025 Dušan Vaňovec - Elektrokomp 18.12.2025
Faktúra 251218001 dlažba - parkovisko 2 999,98 s DPH 18.12.2025 Silvia Baričiaková - Štýl 18.12.2025
Faktúra 4300149583 prip.popl. 430,33 s DPH 18.12.2025 Stredoslovenská distribučná, a.s. 18.12.2025
Faktúra 0000260224 zmäkčo.vod 846,46 s DPH 18.12.2025 GASTMA. s. r. o. 18.12.2025
Faktúra 0000952025 pranie mš 146,93 s DPH 18.12.2025 Jantár 2, s.r.o. 18.12.2025
Faktúra 0251712001 opr.bud mš 1 140.77 s DPH 18.12.2025 Silvia Baričiaková - Štýl 18.12.2025
Faktúra 25444 potraviny šj 104,40 s DPH 17.12.2025 Miroslav Dudoň 19.12.2025
Faktúra 2504974 potraviny šj 1 051,22 s DPH 16.12.2025 Bukov Voz 17.12.2025
Faktúra 2025046 stavebné práce mš 18 204,00 s DPH 16.12.2025 RP BAU, s.r.o. 16.12.2025
Faktúra 20251375 potraviny šj 226,76 s DPH 15.12.2025 Omnia Gastro, s.r.o. 17.12.2025
Faktúra 202503008 potraviny šj 621,21 s DPH 11.12.2025 Hamsal, s.r.o. 19.12.2025
Faktúra 10252852 čist.pr šj 98,77 s DPH 11.12.2025 Gastrolux, s.r.o. 11.12.2025
Faktúra 8407678451 odber elektriny 1 295,53 s DPH 11.12.2025 SPP, a.s. 11.12.2025
Faktúra 2025143 elektroinštalačné práce 1 495,40 s DPH 11.12.2025 Dušan Vaňovec - Elektrokomp 11.12.2025
zobrazené záznamy: 321-340/1354