|
|
Faktúra |
4012500298
|
potraviny šj
|
249,20 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Coop Jednota Čadca |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010086
|
osobné údaje 1/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
prenájom kontajner 1/25
|
123,00 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
pranie mš
|
105,60 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Jantár 2, s.r.o. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001327
|
licencia edupage e government
|
250,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102500187
|
kancelárske potreby, učeb.pomôcky
|
138,23 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
učebné plagáty
|
396,00 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Bareti, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072831
|
odber plynu
|
3 989,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073204
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500605
|
predplatné ŠKOLA
|
48,00 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Dr.Josef Raabe Slovesnko, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250954
|
speňovacie mydlo
|
21,81 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
925012445
|
prípravok do umývačky riadu - vodný kameň
|
52,69 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020084
|
osobné údaje 2/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363965170
|
telekomunik.služby
|
30,75 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363965170
|
telekomunik.služby - mobilné
|
30,75 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
prenájom kontajner 2/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
RP BAU, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430592
|
odber elektriny
|
22,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430221
|
odber plynu
|
3 866,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250731
|
osobné údaje 4/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
502500001
|
odmeny - učebné pomôcky
|
74,92 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Cech Company s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2025 |