Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ivana Gerová ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2400276	potraviny šj	1 454.55	s DPH		30.01.2024	Bukov Voz				07.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	20240157	telefonicky	216,74	s DPH		30.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	50063824	potraviny šj	432,86	s DPH		30.01.2024	Libex, s.r.o.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	20240127	potraviny šj	839,74	s DPH		31.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				31.01.2024	09.02.2024
	Faktúra	44000528	potraviny šj	127,01	s DPH		31.01.2024	Kysucká pekáreň, a.s.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	4012400046	potraviny šj	353,16	s DPH		31.01.2024	Coop Jednota Čadca				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	4202400460	potraviny šj	918,38	s DPH		31.01.2024	Nordfood s.r.o.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	202400342	potraviny šj	730,10	s DPH		31.01.2024	Hamsal, s.r.o.				07.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	24042	potraviny šj	158,40	s DPH		31.01.2024	Miroslav Dudoň				07.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	8650289022	odber plynu	4 334,00	s DPH		01.02.2024	SPP, a.s.					01.02.2024
	Faktúra	8650289439	odber elektriny	82,00	s DPH		01.02.2024	SPP, a.s.					01.02.2024
	Faktúra	2024017	podpora výchov.-vzd.procesu	11,00	s DPH		02.02.2024	Stredná odborná škola obchodu a služieb					02.02.2024
	Faktúra	8343187474	telekom.služby	30,00	s DPH		02.02.2024	Slovak Telekom, a.s.,					02.02.2024
	Faktúra	2004001224	čistiace prostriedky	44,85	s DPH		02.02.2024	SVK Tech Capital s.r.o.					02.02.2024
	Faktúra	50080024	potraviny šj	202,91	s DPH		06.02.2024	Libex, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	50077124	potraviny šj	12,92	s DPH		06.02.2024	Libex, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	202401462	virtuálna knižnica - skôlka KOMENSKY	19,00	s DPH		06.02.2024	Komensky, s. r. o.					06.02.2024
	Faktúra	20240187	potraviny šj	239,74	s DPH		07.02.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	202400492	potraviny šj	363,00	s DPH		07.02.2024	Hamsal, s.r.o.				26.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	20240024	toal.papier, utierky	318,00	s DPH		07.02.2024	Imperion s.r.o.					07.02.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1349