Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	44005703	potraviny šj	159,93	s DPH	30.11.2024	Kysucká pekáreň, a.s.					03.12.2024
	Faktúra	20241259	potraviny šj	190,51	s DPH	29.10.2024	Omnia Gastro, s.r.o.					29.10.2024
	Faktúra	124238636	potraviny šj	94,68	s DPH	19.09.2024	Bidfood Slovakia s.r.o					27.09.2024
	Faktúra	20241099	usb, DVD, káble - výpočtová technika	185,00	s DPH	26.08.2024	Novatech, s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	8080187626	čistiace prostriedky	20,30	s DPH	03.09.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.					26.08.2024
	Faktúra	44004658	potraviny šj	138,41	s DPH	30.09.2024	Kysucká pekáreň, a.s.					08.10.2024
	Faktúra	20241194	potraviny šj	323,41	s DPH	15.10.2024	Omnia Gastro, s.r.o.					16.10.2024
	Faktúra	44004834	potraviny šj	129,91	s DPH	10.10.2024	Kysucká pekáreň, a.s.					16.10.2024
	Faktúra	8669882990	odber plynu	691,00	s DPH	03.09.2024	SPP, a.s.					03.09.2024
	Faktúra	202402768	potraviny šj	174,20	s DPH	19.09.2024	Hamsal, s.r.o.					27.09.2024
	Faktúra	86699883395	odber elektriny	82,00	s DPH	03.09.2024	SPP, a.s.					03.09.2024
	Faktúra	2024014	prenájom kontajner 9/24	120,00	s DPH	03.09.2024	RP BAU, s.r.o.					03.09.2024
	Faktúra	752024	pranie mš	102,70	s DPH	03.09.2024	Jantár 2, s.r.o.					03.09.2024
	Faktúra	40090089	nerezový hrniec	159,20	s DPH	03.09.2024	B-commerce, s.r.o.					03.09.2024
	Faktúra	2024039	tonery	92,00	s DPH	03.09.2024	František Šarlina					03.09.2024
	Faktúra	102400492	kancelárske potreby	191,92	s DPH	04.09.2024	Cech Company s.r.o.					04.09.2024
	Faktúra	20241090	potraviny šj	428,95	s DPH	25.09.2024	Omnia Gastro, s.r.o.					27.09.2024
	Faktúra	44004483	potraviny šj	153,77	s DPH	20.09.2024	Kysucká pekáreň, a.s.					27.09.2024
	Zmluva		Ovocie a zelenina		s DPH	02.01.2024	2.1.2024	ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03	PaedDr. Milan Križan	riaditeľ školy		02.01.2024
	Faktúra	8353929395	telekomunik.služby	30,00	s DPH	02.08.2024	Slovak Telekom, a.s.,					02.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/480