Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1371765382	telekomunik.služby - mobilné	54,03	s DPH		06.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.					06.03.2025
	Faktúra	20241311	potraviny šj	88,78	s DPH		08.11.2024	Omnia Gastro, s.r.o.					13.11.2024
	Faktúra	8368740855	telekomunik.služby	30,75	s DPH		02.05.2025	Slovak Telekom, a.s.,					02.05.2025
	Faktúra	7240660	správa registratúry	99,00	s DPH		02.05.2025	Seminaria, s.r.o.					02.05.2025
	Faktúra	20251271	osobné údaje 5/2025	55,35	s DPH		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence					02.05.2025
	Faktúra	8660562428	odber plynu	1 612,00	s DPH		02.05.2025	SPP, a.s.					02.05.2025
	Faktúra	50705624	potraviny šj	103,40	s DPH		05.11.2024	Libex, s.r.o.					13.11.2024
	Faktúra	50705424	potraviny šj	112,35	s DPH		05.11.2024	Libex, s.r.o.					13.11.2024
	Faktúra	20241296	potraviny šj	38,54	s DPH		07.11.2024	Omnia Gastro, s.r.o.					13.11.2024
	Faktúra	20241316	potraviny šj	398,72	s DPH		11.11.2024	Omnia Gastro, s.r.o.					13.11.2024
	Faktúra	202404756	balíček BEZ KRIEDY PLUS - ročná licencia	72,00	s DPH		02.10.2024	Komensky, s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	44005352	potraviny šj	77,42	s DPH		10.11.2024	Kysucká pekáreň, a.s.					13.11.2024
	Faktúra	202403263	potraviny šj	190,45	s DPH		07.11.2024	Hamsal, s.r.o.					13.11.2024
	Faktúra	202403336	potraviny šj	189,70	s DPH		14.11.2024	Hamsal, s.r.o.					21.11.2024
	Faktúra	20241338	potraviny šj	450,83	s DPH		14.11.2024	Omnia Gastro, s.r.o.					21.11.2024
	Faktúra	44005530	potraviny šj	162,37	s DPH		21.11.2024	Kysucká pekáreň, a.s.					22.11.2024
	Faktúra	20241365	potraviny šj	218,43	s DPH		21.11.2024	Omnia Gastro, s.r.o.					22.11.2024
	Faktúra	102400562	kancelárske potreby, učeb.pomôcky	322,16	s DPH		02.10.2024	Cech Company s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	102400562	kancelárske potreby	322,16	s DPH		02.10.2024	Cech Company s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	2024091	elektroinštalačné práce	675,00	s DPH		01.10.2024	Dušan Vaňovec - Elektrokomp					01.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/749