Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10123352	dávkovače mydla, mydlo	107,55	s DPH		21.05.2025	EXACT Invest s.r.o.					21.05.2025
	Faktúra	6599266436	výmena sim karty	10,00	s DPH		30.10.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					30.10.2024
	Faktúra	1441666590	telekomunik.služby - mobilné	52,50	s DPH		09.10.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					07.10.2024
	Faktúra	20240173	zdravotnícka služba 3.Q	86,00	s DPH		09.10.2024	Slavomír Gocál					09.10.2024
	Faktúra	20240172	práce BOP	200,00	s DPH		09.10.2024	Slavomír Gocál					09.10.2024
	Faktúra	8403412933	odber elektriny	693,64	s DPH		11.10.2024	SPP, a.s.					11.10.2024
	Faktúra	2024100130	osobné údaje 9/2024	54,00	s DPH		15.10.2024	DUETT Business Residence					15.10.2024
	Faktúra	24100282	členské strom života	89,00	s DPH		15.10.2024	Strom života, o.z.					15.10.2024
	Faktúra	20240263	toal.papier, utierky	519,60	s DPH		17.10.2024	Imperion s.r.o.					17.10.2024
	Faktúra	2024110071	osobné údaje 11/2024	54,00	s DPH		04.11.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence					04.11.2024
	Faktúra	2024175	vých. - vzd. proces soš	20,00	s DPH		04.10.2024	Stredná odborná škola obchodu a služieb					04.10.2024
	Faktúra	912024	pranie mš	192,60	s DPH		04.11.2024	Jantár 2, s.r.o.					04.11.2024
	Faktúra	8359186573	telekomunik.služby	30,00	s DPH		04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.,					04.11.2024
	Faktúra	2024200	podpora výchov.-vzd.procesu	15,00	s DPH		06.11.2024	Stredná odborná škola obchodu a služieb					06.11.2024
	Faktúra	241288	dresy	478,30	s DPH		06.11.2024	BPM SPORT, s.r.o.					06.11.2024
	Faktúra	866996367	odber elektriny	82,00	s DPH		04.11.2024	SPP, a.s.					04.11.2024
	Faktúra	8669968969	odber plynu	3 561,00	s DPH		04.11.2024	SPP, a.s.					04.11.2024
	Faktúra	102400640	kancelárske potreby	197,77	s DPH		04.11.2024	Cech Company s.r.o.					04.11.2024
	Faktúra	0709024	dotácia stravovanie	5 747,40	s DPH		04.10.2024	Školská jedáleň pri ZŠ					04.10.2024
	Faktúra	102400562	kancelárske potreby, učeb.pomôcky	322,16	s DPH		02.10.2024	Cech Company s.r.o.					02.10.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/711