Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20251258	potraviny šj	157,32	s DPH		21.11.2025	Omnia Gastro, s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	50700825	potraviny šj	212,76	s DPH		19.11.2025	Libex, s.r.o.					24.11.2025
	Faktúra	45005020	potraviny šj	94,58	s DPH		10.11.2025	Kysucká pekáreň, a.s.					12.11.2025
	Faktúra	50684525	potraviny šj	459,30	s DPH		12.11.2025	Libex, s.r.o.					19.11.2025
	Faktúra	20251238	potraviny šj	382,76	s DPH		17.11.2025	Omnia Gastro, s.r.o.					19.11.2025
	Faktúra	202502759	potraviny šj	539,67	s DPH		13.11.2025	Hamsal, s.r.o.					19.11.2025
	Faktúra	202502682	potraviny šj	497,41	s DPH		05.11.2025	Hamsal, s.r.o.					12.11.2025
	Faktúra	20251198	potraviny šj	370,67	s DPH		07.11.2025	Omnia Gastro, s.r.o.					12.11.2025
	Faktúra	1332510469	potraviny šj	357,94	s DPH		06.11.2025	Agfoods SK s.r.o.					12.11.2025
	Faktúra	20251204	potraviny šj	75,06	s DPH		11.11.2025	Omnia Gastro, s.r.o.					12.11.2025
	Faktúra	0230250249	stoly škd	841,00	s DPH		14.10.2025	Petona czech s.r.o.					14.10.2025
	Faktúra	8419840310	odber elek	1 260.27	s DPH		13.10.2025	SPP a.s.					13.10.2025
	Faktúra	0002025075	dvere škd	2 656.80	s DPH		05.09.2025	ALU - METAL s.r.o.,					05.09.2025
	Faktúra	0002500046	obšív.kobe	96,00	s DPH		12.09.2025	Koberce TOLEO					12.09.2025
	Faktúra	0020250120	lik.odp.vô	197,78	s DPH		19.09.2025	DZS s.r.o					19.09.2025
	Faktúra	0190372591	čist.prost	396,93	s DPH		19.09.2025	Tibor Varga TSV Papier					19.09.2025
	Faktúra	0202501990	PZ mš	210,42	s DPH		19.09.2025	Maquita s.r.o					19.09.2025
	Faktúra	0202523085	čist.pr šj	44,72	s DPH		17.09.2025	EspressoServis s.r.o.					17.09.2025
	Faktúra	0190372406	čist.pr mš	225,37	s DPH		17.09.2025	Tibor Varga TSV Papier					17.09.2025
	Faktúra	0250136796	magnety	16,62	s DPH		16.09.2025	Nobio s.r.o.					16.09.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1301