Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2500108773	uč.pomôcky	49,82	s DPH		03.09.2025	Xepap, spol. s r.o.					03.09.2025
	Faktúra	0000012025	Nápis MŠ	2 330.00	s DPH		01.09.2025	Michal Radolský					01.09.2025
	Faktúra	8670419554	odber plyn	617,00	s DPH		01.09.2025	SPP a.s.					01.09.2025
	Faktúra	0102500459	kanc.uč.po	565,75	s DPH		01.09.2025	Cech company s.r.o.					01.09.2025
	Faktúra	5413413689	kanc.potre	25,63	s DPH		01.09.2025	Alza.sk s.r.o.					01.09.2025
	Faktúra	8375143489	telek.slu	35,74	s DPH		01.09.2025	T-Com Bratislava					01.09.2025
	Faktúra	0202513506	osob.úd 9	55,35	s DPH		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence					01.09.2025
	Faktúra	8670419919	elektr	22,00	s DPH		01.09.2025	SPP a.s.					01.09.2025
	Faktúra	0025432832	rohož škd	61,50	s DPH		29.08.2025	B2B Partner s.r.o.					29.08.2025
	Faktúra	2025004783	stoj.na to	61,40	s DPH		28.08.2025	Quality Shop s.r.o.					28.08.2025
	Faktúra	2503330	potraviny šj	167,88	s DPH		28.08.2025	Bukov Voz				02.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	20250866	potraviny šj	321,01	s DPH		28.08.2025	Omnia Gastro, s.r.o.				02.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	1202502289	knihy 1.st	35,50	s DPH		28.08.2025	Aitec, s.r.o.					28.08.2025
	Faktúra	50512625	potraviny šj	829,40	s DPH		27.08.2025	Libex, s.r.o.				02.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	2500108500	kanc.potr	190,34	s DPH		27.08.2025	Xepap, spol. s r.o.					27.08.2025
	Faktúra	3625084369	vysávač	100,89	s DPH		27.08.2025	NAY a.s.					27.08.2025
	Faktúra	0202522714	vrecká vys	21,80	s DPH		26.08.2025	Peter Poliak - PROEX					26.08.2025
	Faktúra	2500108361	kanc.pap	147,11	s DPH		26.08.2025	Xepap, spol. s r.o.					26.08.2025
	Faktúra	0025432173	kork.tabuľ	350,55	s DPH		26.08.2025	B2B Partner s.r.o.					26.08.2025
	Faktúra	1540683012	úlož.boxy	408,80	s DPH		22.08.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.					22.08.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/964