Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240043	škola v prírode	1 400,00	s DPH		15.05.2024	Detský Babylon					15.05.2024
	Faktúra	20240043	likvidácia odpadu šj	96,00	s DPH		08.02.2024	P.M.Diesel					08.02.2024
	Faktúra	20240048	ubytovanie škola v prírode - pedagóg	110,00	s DPH		20.05.2024	Detský Babylon					20.05.2024
	Faktúra	20240056	potraviny šj	165,00	s DPH		12.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				22.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	20240066	potraviny šj	134,05	s DPH		15.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				22.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	20240067	likvidácia odpadových vôd	272,28	s DPH		07.05.2024	DZS, s.r.o.					07.05.2024
	Faktúra	20240077	potraviny šj	353,12	s DPH		15.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				22.01.2024	26.01.2024
	Faktúra	20240091	soľ do umývačky	131,40	s DPH		26.01.2024	Gastro Vrábeľ, s.r.o.,					26.01.2024
	Faktúra	20240101	práce BOP	200,00	s DPH		17.06.2024	Slavomír Gocál					17.06.2024
	Faktúra	20240102	zdravotnícka služba 2.Q	86,00	s DPH		17.06.2024	Slavomír Gocál					17.06.2024
	Faktúra	20240127	potraviny šj	839,74	s DPH		31.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				31.01.2024	09.02.2024
	Faktúra	20240128	potraviny šj	586,90	s DPH		24.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				31.01.2024	09.02.2024
	Faktúra	20240157	telefonicky	216,74	s DPH		30.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	20240172	práce BOP	200,00	s DPH		09.10.2024	Slavomír Gocál					09.10.2024
	Faktúra	20240173	zdravotnícka služba 3.Q	86,00	s DPH		09.10.2024	Slavomír Gocál					09.10.2024
	Faktúra	20240187	potraviny šj	239,74	s DPH		07.02.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	20240226	potraviny šj	234,27	s DPH		12.02.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	20240234	práce BOP	200,00	s DPH		03.12.2024	Slavomír Gocál					03.12.2024
	Faktúra	20240235	zdravotnícka služba 4.Q	86,00	s DPH		03.12.2024	Slavomír Gocál					03.12.2024
	Faktúra	20240263	toal.papier, utierky	519,60	s DPH		17.10.2024	Imperion s.r.o.					17.10.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/749