Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10162023	drez šj	508,80	s DPH	23.10.2023	Gastro Vrábeľ, s.r.o.,		Milan Križan	riaditeľ		23.10.2023
	Faktúra	2420231460	revízia kanalizačnej prípojky	46,38	s DPH	23.10.2023	Sevak					23.10.2023
	Faktúra	2324139	revízia komínov a plynových spotrebičov	156,00	s DPH	24.10.2023	Herman Jozef					24.10.2023
	Faktúra	23602	učebné pomôcky	223,36	s DPH	24.10.2023	zábavné učení SK s.r.o.					24.10.2023
	Faktúra	2316154	učebné pomôcky	81,00	s DPH	26.10.2023	TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o.					26.10.2023
	Faktúra	230901	obliečky, vankúše, plachty, uteráky mš	899,52	s DPH	26.10.2023	HONOR, s.r.o.					26.10.2023
	Faktúra	202311586	virtuálna knižnica 10	23,56	s DPH	03.11.2023	Komensky, s. r. o.					03.11.2023
	Faktúra	2007934329	stojanová USB nabíjačka	68,33	s DPH	06.11.2023	Conrad Electronic ČR					06.11.2023
	Faktúra	1312300019	nádoba na čaj	1,20	s DPH	06.11.2023	AG FOODS SK s.r.o.					06.11.2023
	Faktúra	8337826768	telekom.služby	30,00	s DPH	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.,					06.11.2023
	Faktúra	102300652	kancelárske potreby	155,08	s DPH	08.11.2023	Cech Company s.r.o.					08.11.2023
	Faktúra	390001517	darčekové poukážky	840,00	s DPH	08.11.2023	Kaufland SR v.o.s					08.11.2023
	Faktúra	1381409711	telekom.služby	56,50	s DPH	08.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					08.11.2023
	Faktúra	83406	dopadová pryžová podložka	409,50	s DPH	09.11.2023	BPP s.r.o.					09.11.2023
	Faktúra	3623205001	podlahový vysávač	89,90	s DPH	11.11.2023	Elektrosped, a.s.					11.11.2023
	Faktúra	2324171	oprava plynový kotol	648,72	s DPH	11.11.2023	Herman Jozef, Plyn - elektro , spol s r.o.					11.11.2023
	Faktúra	102023106027	dávkovače mydla	32,40	s DPH	13.11.2023	SHOP ZONE s.r.o.					13.11.2023
	Faktúra	20230226	toal.papier, utierky	276,60	s DPH	15.11.2023	Imperion s.r.o.					15.11.2023
	Faktúra	3231074897	stočné	93,79	s DPH	16.11.2023	SEVAK					16.11.2023
	Faktúra	163642378	mikrofón	84,30	s DPH	16.11.2023	Muziker, a.s.					16.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/240