Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2024000084	levandule	111,20	s DPH		21.05.2024						21.05.2024
	Faktúra	8410004581	odber plynu	1 234,56	s DPH		17.04.2024	SPP, a.s.					17.04.2024
	Faktúra	10240007	kamerový systém	140,47	s DPH		17.04.2024	TES Media, s.r.o.					17.04.2024
	Faktúra	20240034	práce BOP	200,00	s DPH		17.04.2024	Slavomír Gocál					17.04.2024
	Faktúra	20240035	zdravotnícka služba 1.Q	86,00	s DPH		17.04.2024	Slavomír Gocál					17.04.2024
	Faktúra	1321525509	telekom.služby	56,50	s DPH		12.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.					12.04.2024
	Faktúra	24223	uč.pomôcky predškoláci	442,85	s DPH		08.04.2024	zábavné učení SK s.r.o.					08.04.2024
	Faktúra	9124002089	eGovernment modul - ročný prístup	228,00	s DPH		08.04.2024	ASC Applied Software Consultants					08.04.2024
	Faktúra	1692618401	logopedárium - mš	188,40	s DPH		04.04.2024	Nakladatelství Forum s.r.o.					04.04.2024
	Faktúra	122400083	kancelárske potreby	163,31	s DPH		04.04.2024	Cech Company s.r.o.					04.04.2024
	Faktúra	1008772701	telekom.služby	30,41	s DPH		03.04.2024	Slovak Telekom, a.s.,					03.04.2024
	Faktúra	8650376161	odber plynu	2 237,00	s DPH		03.04.2024	SPP, a.s.					03.04.2024
	Faktúra	8650376578	odber elektriny	82,00	s DPH		03.04.2024	SPP, a.s.					03.04.2024
	Faktúra	2024315	3D tlačiareň	1 666,80	s DPH		28.03.2024	ADATEX, s.r.o.					28.03.2024
	Faktúra	20240048	ubytovanie škola v prírode - pedagóg	110,00	s DPH		20.05.2024	Detský Babylon					20.05.2024
	Faktúra	20240705	káble - výpočtová technika	26,50	s DPH		21.05.2024	Novatech, s.r.o.					21.05.2024
	Faktúra	20240008	výlet Rožnov	1 510,00	s DPH		17.06.2024	A - TOURS, s.r.o.					17.06.2024
	Faktúra	2024007	preprava kontajnera	252,00	s DPH		05.06.2024	RP BAU, s.r.o.					05.06.2024
	Faktúra	20240004	strava v škole v prírode	105,00	s DPH		17.06.2024	František Michálek ml. - Bufet Cykláčik					17.06.2024
	Faktúra	0912024	preprava osôb - predškoláci	180,00	s DPH		17.06.2024	Ján Chmurčiak					17.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/589