Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202303539	potraviny šj	397,75	s DPH		22.11.2023	Hamsal, s.r.o.				04.12.2023	18.01.2024
	Faktúra	8365558994	telekomunik.služby	30,75	s DPH		05.03.2025	Slovak Telekom, a.s.,					05.03.2025
	Faktúra	5570049827	Licencia WINPAM	99,63	s DPH		11.02.2025	DIVES, príspevková organizácia					11.02.2025
	Faktúra	8414928221	odber elektriny	2 615,61	s DPH		12.02.2025	SPP, a.s.					12.02.2025
	Faktúra	9125002157	licencia - asc dochádzka	86,00	s DPH		24.02.2025	ASC Applied Software Consultants					24.02.2025
	Faktúra	112025	lyžiarsky výcvik - skipasy,	1 774,00	s DPH		28.02.2025	Športcentrum Oščadnica s.r.o.					28.02.2025
	Faktúra	29022025	Lyžiarsky výcvik - stravovanie	812,50	s DPH		28.02.2025	Gánoczy Július - GáJuS					28.02.2025
	Faktúra	20250013	Biatlon	750,00	s DPH		28.02.2025	ŠK Biathlon Mania					28.02.2025
	Faktúra	2025030086	osobné údaje 3/2025	55,35	s DPH		03.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence					03.03.2025
	Faktúra	2025007	prenájom kontajner 3/24	123,00	s DPH		03.03.2025	RP BAU, s.r.o.					03.03.2025
	Faktúra	8670148646	odber elektriny	22,00	s DPH		03.03.2025	SPP, a.s.					03.03.2025
	Faktúra	8670148277	odber plynu	4 734,00	s DPH		03.03.2025	SPP, a.s.					03.03.2025
	Faktúra	2025012	oprava elektroinštalácie mš	3 231,09	s DPH		03.03.2025	Dušan Vaňovec - Elektrokomp					03.03.2025
	Faktúra	2500102206	čistiace prostriedky - šj	190,92	s DPH		05.03.2025	Xepap, spol. s r.o.					05.03.2025
	Faktúra	0202025	preprava žiakov LV	268,50	s DPH		06.03.2025	Ján Chmurčiak					06.03.2025
	Faktúra	202500903	licencia škôlka komensky	19,47	s DPH		07.02.2025	Komensky, s.r.o.					07.02.2025
	Faktúra	1371765382	telekomunik.služby - mobilné	54,03	s DPH		06.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.					06.03.2025
	Faktúra	2025052	vých. - vzd. proces soš	10,00	s DPH		11.03.2025	Stredná odborná škola obchodu a služieb					11.03.2025
	Faktúra	8417363676	odber elektriny	1 729,32	s DPH		14.03.2025	SPP, a.s.					14.03.2025
	Faktúra	20250178	učebné pomôcky - mš	369,34	s DPH		14.03.2025	Kocjak invest, s.r.o.					14.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/964