Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ivana Gerová ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240127	potraviny šj	839,74	s DPH		31.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				31.01.2024	09.02.2024
	Faktúra	2400276	potraviny šj	1 454.55	s DPH		30.01.2024	Bukov Voz				07.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	20240157	telefonicky	216,74	s DPH		30.01.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	50063824	potraviny šj	432,86	s DPH		30.01.2024	Libex, s.r.o.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	44000528	potraviny šj	127,01	s DPH		31.01.2024	Kysucká pekáreň, a.s.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	4012400046	potraviny šj	353,16	s DPH		31.01.2024	Coop Jednota Čadca				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	4202400460	potraviny šj	918,38	s DPH		31.01.2024	Nordfood s.r.o.				05.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	202400342	potraviny šj	730,10	s DPH		31.01.2024	Hamsal, s.r.o.				07.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	24042	potraviny šj	158,40	s DPH		31.01.2024	Miroslav Dudoň				07.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	10162023	drez šj	508,80	s DPH		23.10.2023	Gastro Vrábeľ, s.r.o.,		Milan Križan	riaditeľ		23.10.2023
	Faktúra	2420231460	revízia kanalizačnej prípojky	46,38	s DPH		23.10.2023	Sevak					23.10.2023
	Faktúra	2324139	revízia komínov a plynových spotrebičov	156,00	s DPH		24.10.2023	Herman Jozef					24.10.2023
	Faktúra	23602	učebné pomôcky	223,36	s DPH		24.10.2023	zábavné učení SK s.r.o.					24.10.2023
	Faktúra	2316154	učebné pomôcky	81,00	s DPH		26.10.2023	TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o.					26.10.2023
	Faktúra	230901	obliečky, vankúše, plachty, uteráky mš	899,52	s DPH		26.10.2023	HONOR, s.r.o.					26.10.2023
	Faktúra	802103	pranie mš	104,05	s DPH		03.11.2023	Jantár 2, s.r.o.				03.11.2023	13.02.2024
	Faktúra	8111815231	odber plynu	6 511,00	s DPH		03.11.2023	SPP, a.s.				03.11.2023	13.02.2024
	Faktúra	202311586	virtuálna knižnica 10	23,56	s DPH		03.11.2023	Komensky, s. r. o.					03.11.2023
	Faktúra	1312300019	nádoba na čaj	1,20	s DPH		06.11.2023	AG FOODS SK s.r.o.					06.11.2023
	Faktúra	8337826768	telekom.služby	30,00	s DPH		06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.,					06.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1349