Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0002025063	elektr.pr	1 143.21	s DPH		01.07.2025	Dušan Vaňovec-ELEKTROKOMP					01.07.2025
	Faktúra	0002025075	dvere škd	2 656.80	s DPH		05.09.2025	ALU - METAL s.r.o.,					05.09.2025
	Faktúra	2025077	škola v prírode	1 900,00	s DPH		22.04.2025	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.					22.04.2025
	Faktúra	2025081	vých. - vzd. proces soš	10,00	s DPH		09.04.2025	Stredná odborná škola obchodu a služieb					09.04.2025
	Faktúra	2025115	vých. - vzd. proces soš	10,00	s DPH		05.05.2025	Stredná odborná škola obchodu a služieb					05.05.2025
	Faktúra	0002025137	soš kuchár	10,00	s DPH		11.06.2025	Stredná odborná škola					11.06.2025
	Faktúra	0002025163	soš kuchár	10,00	s DPH		30.06.2025	Stredná odborná škola					30.06.2025
	Faktúra	0002025202	soš kuchár	5,00	s DPH		06.10.2025	Stredná odborná škola					06.10.2025
	Faktúra	02240016	doména zszborov	39,60	s DPH		14.11.2024	dob.s.r.o.					14.11.2024
	Faktúra	2300022	kancelárske potreby	339,22	s DPH		28.12.2023	Cech Company s.r.o.					28.12.2023
	Faktúra	2304793	potraviny šj	1 561.61	s DPH		30.11.2023	Bukov Voz				07.12.2023	18.01.2024
	Faktúra	2305008	potraviny šj	784,28	s DPH		19.12.2023	Bukov Voz				22.12.2023	18.01.2024
	Faktúra	2305061	potraviny šj	73,90	s DPH		21.12.2023	Bukov Voz				22.12.2023	18.01.2024
	Faktúra	2312140	knižný regál	1 359,13	s DPH		07.12.2023	InsGraf s.r.o.					07.12.2023
	Faktúra	2316154	učebné pomôcky	81,00	s DPH		26.10.2023	TAK TIK vydavateľstvo, s.r.o.					26.10.2023
	Faktúra	2324139	revízia komínov a plynových spotrebičov	156,00	s DPH		24.10.2023	Herman Jozef					24.10.2023
	Faktúra	2324171	oprava plynový kotol	648,72	s DPH		11.11.2023	Herman Jozef, Plyn - elektro , spol s r.o.					11.11.2023
	Faktúra	2338035	vertikálne žalúzie - knižnica	262,02	s DPH		20.12.2023	MCe systém, s.r.o.					20.12.2023
	Faktúra	2400041	snehozábrany	1 220,00	s DPH		21.06.2024	DuranTrade s.r.o.					21.06.2024
	Faktúra	2400174	bábkové predstavenie	150,00	s DPH		09.12.2024	Tony Tonov s.r.o.					09.12.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1037