Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ivana Gerová ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8341400339	telekom.služby	30,00	s DPH		31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.,					31.12.2023
	Faktúra	9238607638	odber elektriny	-43,40	s DPH		31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9240211332	odber elektriny	27,05	s DPH		31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9240225325	odber elektriny	-938,91	s DPH		31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9240294785	odber elektriny	440,06	s DPH		31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9240294786	odber elektriny	3 356,81	s DPH		31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	8400140366	odber plynu	-15 520,82	s DPH		31.12.2023	SPP, a.s.					31.12.2023
	Faktúra	1561433926	telekom.služby	56,50	s DPH		31.12.2023	O2 Slovakia, s.r.o.					31.12.2023
	Faktúra	20240226	potraviny šj	234,27	s DPH		12.02.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	20240187	potraviny šj	239,74	s DPH		07.02.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	50080024	potraviny šj	202,91	s DPH		06.02.2024	Libex, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	50077124	potraviny šj	12,92	s DPH		06.02.2024	Libex, s.r.o.				19.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	50097024	potraviny šj	225,92	s DPH		13.02.2024	Libex, s.r.o.				26.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	44000713	potraviny šj	134,50	s DPH		10.02.2024	Kysucká pekáreň, a.s.				26.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	4202400691	potraviny šj	251,95	s DPH		14.02.2024	Nordfood s.r.o.				26.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	202400492	potraviny šj	363,00	s DPH		07.02.2024	Hamsal, s.r.o.				26.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	4202400759	potraviny šj	98,11	s DPH		21.02.2024	Nordfood s.r.o.				26.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	202400551	potraviny šj	266,97	s DPH		15.02.2024	Hamsal, s.r.o.				29.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	44000894	potraviny šj	119,64	s DPH		20.02.2024	Kysucká pekáreň, a.s.				29.02.2024	05.03.2024
	Faktúra	4012400120	potraviny šj	184,77	s DPH		29.02.2024	Coop Jednota Čadca				05.03.2024	05.03.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1349