Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202303539	potraviny šj	397,75	s DPH		22.11.2023	Hamsal, s.r.o.				04.12.2023	18.01.2024
	Faktúra	8660562428	odber plynu	1 612,00	s DPH		02.05.2025	SPP, a.s.					02.05.2025
	Faktúra	1511748831	telekomunik.služby - mobilné	87,00	s DPH		09.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.					09.04.2025
	Faktúra	250100006	skrine šj, mš	369,00	s DPH		09.04.2025	Scholmobile s.r.o.					09.04.2025
	Faktúra	8407635133	odber elektriny	1 173,44	s DPH		11.04.2025	SPP, a.s.					11.04.2025
	Faktúra	2025023	tonery mš, zš	116,00	s DPH		14.04.2025	František Šarlina					14.04.2025
	Faktúra	20250070	knižničný systém Clavius - licencia	326,96	s DPH		15.04.2025	MS - SOFT, s.r.o.					15.04.2025
	Faktúra	2500103758	hygienické potreby	499,92	s DPH		15.04.2025	Xepap, spol. s r.o.					15.04.2025
	Faktúra	2025077	škola v prírode	1 900,00	s DPH		22.04.2025	Bombovo, cestovná kancelária s.r.o.					22.04.2025
	Faktúra	25101816	stolová brúska	113,22	s DPH		28.04.2025	uni-max s.r.o.					28.04.2025
	Faktúra	6156307617	laminátor, fólie TESCO	79,97	s DPH		28.04.2025	NAY a.s.					28.04.2025
	Faktúra	2025046	elektroinštalačné práce	5 585,33	s DPH		30.04.2025	Dušan Vaňovec - Elektrokomp					30.04.2025
	Faktúra	2025045	rozhlas mš	646,39	s DPH		30.04.2025	Dušan Vaňovec - Elektrokomp					30.04.2025
	Faktúra	2025044	výmena prietokový ohrievač	197,01	s DPH		30.04.2025	Dušan Vaňovec - Elektrokomp					30.04.2025
	Faktúra	8660562799	odber elektriny	22,00	s DPH		02.05.2025	SPP, a.s.					02.05.2025
	Faktúra	20251271	osobné údaje 5/2025	55,35	s DPH		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence					02.05.2025
	Faktúra	20250028	zdravotnícka služba 1.Q	86,00	s DPH		09.04.2025	Slavomír Gocál					09.04.2025
	Faktúra	7240660	správa registratúry	99,00	s DPH		02.05.2025	Seminaria, s.r.o.					02.05.2025
	Faktúra	8368740855	telekomunik.služby	30,75	s DPH		02.05.2025	Slovak Telekom, a.s.,					02.05.2025
	Faktúra	102500242	kancelárske potreby	42,21	s DPH		02.05.2025	Cech Company s.r.o.					02.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1037