Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	50126524	potraviny šj	530,80	s DPH		27.02.2024	Libex, s.r.o.				05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	4202400840	potraviny šj	617,02	s DPH		28.02.2024	Nordfood s.r.o.				05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	202400727	potraviny šj	474,85	s DPH		28.02.2024	Hamsal, s.r.o.				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	20240298	potraviny šj	140,40	s DPH		28.02.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	2400822	potraviny šj	1 151,95	s DPH		29.02.2024	Bukov Voz				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	44001074	potraviny šj	71,23	s DPH		29.02.2024	Kysucká pekáreň, a.s.				05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	24084	potraviny šj	143,64	s DPH		29.02.2024	Miroslav Dudoň				07.03.2024	07.03.2024
	Faktúra	4012400120	potraviny šj	184,77	s DPH		29.02.2024	Coop Jednota Čadca				05.03.2024	05.03.2024
	Faktúra	8640640723	odber elektriny	82,00	s DPH		04.03.2024	SPP, a.s.					04.03.2024
	Faktúra	8640640310	odber plynu	4 086,00	s DPH		04.03.2024	SPP, a.s.					04.03.2024
	Faktúra	2024042	podpora výchov.-vzd.procesu	15,00	s DPH		05.03.2024	Stredná odborná škola obchodu a služieb					05.03.2024
	Faktúra	8344979319	telekom.služby	30,89	s DPH		05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.,					05.03.2024
	Faktúra	20240327	potraviny šj	250,03	s DPH		05.03.2024	Omnia Gastro, s.r.o.	ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03			18.03.2024	08.04.2024
	Faktúra	501437245	potraviny šj	382,82	s DPH		06.03.2024	Libex, s.r.o.	ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03			18.03.2024	08.04.2024
	Faktúra	20240042	žalúzie	481,14	s DPH		06.03.2024	Slovacom, s.r.o.					06.03.2024
	Faktúra	240151	čistiace prostriedky	448,84	s DPH		06.03.2024	Hygotrend SK s.r.o.					06.03.2024
	Faktúra	20240333	potraviny šj	99,15	s DPH		07.03.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				18.03.2024	08.04.2024
	Faktúra	202400810	potraviny šj	383,36	s DPH		07.03.2024	Hamsal, s.r.o.				25.03.2024	08.04.2024
	Faktúra	20240349	potraviny šj	222,00	s DPH		08.03.2024	Omnia Gastro, s.r.o.				18.03.2024	08.04.2024
	Faktúra	44001256	potraviny šj	135,40	s DPH		10.03.2024	Kysucká pekáreň, a.s.				18.03.2024	08.04.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/964