Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102023106027	dávkovače mydla	32,40	s DPH	13.11.2023	SHOP ZONE s.r.o.					13.11.2023
	Faktúra	86699883395	odber elektriny	82,00	s DPH	03.09.2024	SPP, a.s.					03.09.2024
	Faktúra	9240294786	odber elektriny	3 356,81	s DPH	31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9240294785	odber elektriny	440,06	s DPH	31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9240225325	odber elektriny	-938,91	s DPH	31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9240211332	odber elektriny	27,05	s DPH	31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9238607638	odber elektriny	-43,40	s DPH	31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	9124002854	asc agenda - ročný prístup	918,00	s DPH	07.06.2024	ASC Applied Software Consultants					07.06.2024
	Faktúra	9124002089	eGovernment modul - ročný prístup	228,00	s DPH	08.04.2024	ASC Applied Software Consultants					08.04.2024
	Faktúra	8679605480	odber elektriny	82,00	s DPH	01.10.2024	SPP, a.s.					01.10.2024
	Faktúra	8679605074	odber plynu	2 154,00	s DPH	01.10.2024	SPP, a.s.					01.10.2024
	Faktúra	8679435643	odber elektriny	82,00	s DPH	03.06.2024	SPP, a.s.					03.06.2024
	Faktúra	8679435237	odber plynu	360,00	s DPH	03.06.2024	SPP, a.s.					03.06.2024
	Faktúra	8669882990	odber plynu	691,00	s DPH	03.09.2024	SPP, a.s.					03.09.2024
	Faktúra	8669532556	odber elektriny	82,00	s DPH	22.01.2024	SPP, a.s.					22.01.2024
	Faktúra	8669532127	odber plynu	4 472,00	s DPH	22.01.2024	SPP, a.s.					22.01.2024
	Faktúra	8660121954	odber elektriny	82,00	s DPH	03.07.2024	SPP, a.s.					3,7,2024
	Faktúra	8660121542	odber plynu	332,00	s DPH	03.07.2024	SPP, a.s.					03.07.2024
	Faktúra	8659823767	odber plynu	7 673,00	s DPH	01.12.2023	SPP, a.s.					01.12.2023
	Faktúra	8650376578	odber elektriny	82,00	s DPH	03.04.2024	SPP, a.s.					03.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/443