Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8660121954	odber elektriny	82,00	s DPH		03.07.2024	SPP, a.s.					3,7,2024
	Faktúra	20247585	hygienické potreby	221,92	s DPH		23.08.2024	EXACT Invest s.r.o.					23.07.2024
	Zmluva		Rozličný tovar		s DPH		01.09.2026	1.9.2026	ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou	Paedr.Milan Križan	riaditeľ		03.09.2026
	Faktúra	0502600148	kanc.potr	186,75	s DPH		30.04.2026	Cech company s.r.o.					23.07.2026
	Faktúra	0190384313	hyg.potre	343,61	s DPH		20.03.2026	Tibor Varga TSV Papier					23.07.2026
	Faktúra	0002026038	planetáriu	361,90	s DPH		24.03.2026	Planetárium do škôl					23.07.2026
	Faktúra	0002026092	soš vých 3	10,00	s DPH		10.04.2026	Stredná odborná škola					23.07.2026
	Faktúra	0102026025	občer.SF	1 050,00	s DPH		10.04.2026	Richtár s.r.o.					23.07.2026
	Faktúra	0020260028	práce BOP	200,00	s DPH		13.04.2026	Slavomír Gocál					23.07.2026
	Faktúra	0020260029	zdrav.sl1Q	86,00	s DPH		13.04.2026	Slavomír Gocál					23.07.2026
	Faktúra	8419870548	odber elek	1 390,56	s DPH		13.04.2026	SPP a.s.					23.07.2026
	Faktúra	0000002608	tričká	330,00	s DPH		20.04.2026	Uniteds s.r.o.					23.07.2026
	Faktúra	0002626172	škol.kurič	553,50	s DPH		27.04.2026	Herman Jozef, PLYN - ELEKTRO,					23.07.2026
	Faktúra	0190386758	čist.prost	419,76	s DPH		30.04.2026	Tibor Varga TSV Papier					23.07.2026
	Faktúra	0102600215	uč.pom mš	64,17	s DPH		30.04.2026	Cech company s.r.o.					23.07.2026
	Faktúra	1302600108	vybav.šj	391,95	s DPH		24.04.2026	MB - SVING s.r.o.					23.07.2026
	Faktúra	202600378	Mäso a mäsové výrobky	758,97	s DPH		30.06.2026	Bartošek s.r.o.					01.07.2026
	Faktúra	26246	potraviny šj	176,40	s DPH		30.06.2026	Miroslav Dudoň					01.07.2026
	Faktúra	2602747	Ovocie a zelenina	1 806,45	s DPH		30.06.2026	Bukov Voz					01.07.2026
	Faktúra	46002800	Pekárenské výrobky	214,18	s DPH		30.06.2026	Kysucká pekáreň, a.s.					01.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1301