Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202303539	potraviny šj	397,75	s DPH		22.11.2023	Hamsal, s.r.o.				04.12.2023	18.01.2024
	Faktúra	8405247736	odber plyn	942,17	s DPH		11.07.2025	SPP a.s.					11.07.2025
	Faktúra	5412777442	práčka mš	415,54	s DPH		05.08.2025	Alza.sk s.r.o.					05.08.2025
	Faktúra	0202510687	osob.úd 8	55,35	s DPH		01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence					01.08.2025
	Faktúra	0020251042	switche mš	140,00	s DPH		01.08.2025	NOVATECH, s.r.o					01.08.2025
	Faktúra	8670373004	odber plyn	297,00	s DPH		01.08.2025	SPP a.s.					01.08.2025
	Faktúra	8670373374	elektr	22,00	s DPH		01.08.2025	SPP a.s.					01.08.2025
	Faktúra	8373556063	telek.slu	30,75	s DPH		01.08.2025	T-Com Bratislava					01.08.2025
	Faktúra	0020250990	switche mš	1 312.00	s DPH		25.07.2025	NOVATECH, s.r.o					25.07.2025
	Faktúra	0022250670	PZ 1.stup	140,94	s DPH		07.07.2025	ABCedu, a.s.					07.07.2025
	Faktúra	0000202547	tepovanie	223,62	s DPH		07.08.2025	TEPKO & TEPKA, s.r.o.					07.08.2025
	Faktúra	2252204307	kanc.potr	158,74	s DPH		07.07.2025	ŠEVT a.s.					07.07.2025
	Faktúra	1441847983	mobily 02	87,00	s DPH		07.07.2025	O2 Slovakia s.r.o.					07.07.2025
	Faktúra	0002025017	prenáj.kon	184,50	s DPH		03.07.2025	RP BAU s.r.o.					03.07.2025
	Faktúra	0202510313	PZ 1.stup	135,00	s DPH		03.07.2025	Dr.Josef Raabe Slov. s.r.					03.07.2025
	Faktúra	0020250079	dopr.Olymp	154,67	s DPH		03.07.2025	Mestský podnik Krásno nad Kysu					03.07.2025
	Faktúra	0202500048	výlet	1 763.00	s DPH		02.07.2025	A-TOURS, s.r.o.					02.07.2025
	Faktúra	8651027483	odber plyn	297,00	s DPH		01.07.2025	SPP a.s.					01.07.2025
	Faktúra	1331824571	mobily 02	87,00	s DPH		06.08.2025	O2 Slovakia s.r.o.					06.08.2025
	Faktúra	0000519674	regál škd	208,80	s DPH		08.08.2025	Houseland s.r.o.					08.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1301