Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8659823767	odber plynu	7 673,00	s DPH	01.12.2023	SPP, a.s.					01.12.2023
	Faktúra	8111815231	odber plynu	6 511,00	s DPH	03.11.2023	SPP, a.s.				03.11.2023	13.02.2024
	Faktúra	202423679	počítače	6 323,00	s DPH	21.03.2024	MB TECH BB s.r.o.					21.03.2024
	Faktúra	8669532127	odber plynu	4 472,00	s DPH	22.01.2024	SPP, a.s.					22.01.2024
	Faktúra	8650289022	odber plynu	4 334,00	s DPH	01.02.2024	SPP, a.s.					01.02.2024
	Faktúra	8640640310	odber plynu	4 086,00	s DPH	04.03.2024	SPP, a.s.					04.03.2024
	Faktúra	2024019	výmena vchodových dverí	3 948,00	s DPH	25.03.2024	ALU-METAL s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	0706024	stravovanie zš krásno	3 735,90	s DPH	28.06.2024	Školská jedáleň pri ZŠ					28.06.2024
	Faktúra	9240294786	odber elektriny	3 356,81	s DPH	31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	202300235	žalúzie	2 353,13	s DPH	21.12.2023	Slovacom, s.r.o.					21.12.2023
	Faktúra	8650376161	odber plynu	2 237,00	s DPH	03.04.2024	SPP, a.s.					03.04.2024
	Faktúra	8679605074	odber plynu	2 154,00	s DPH	01.10.2024	SPP, a.s.					01.10.2024
	Faktúra	2401761	potraviny šj	1 952,06	s DPH	30.04.2024	Bukov Voz				10.05.2024	10.05.2024
	Faktúra	20231900	plochá obrazovka + príslušenstvo	1 832,00	s DPH	28.12.2023	Novatech, s.r.o.					28.12.2023
	Faktúra	062024	lyžiarsky výcvik	1 780,00	s DPH	09.02.2024	Športcentrum Oščadnica s.r.o.					09.02.2024
	Faktúra	240100011	nábytok knižnica	1 724,40	s DPH	21.03.2024	Scholmobile s.r.o.					21.03.2024
	Faktúra	1202402285	Interaktívny plochý panel	1 699,00	s DPH	18.03.2024	Z + M servis a.s.					18.03.2024
	Faktúra	1202313101	plochý interaktívny panel	1 690,00	s DPH	19.12.2023	Z + M servis a.s.					19.12.2023
	Faktúra	2024315	3D tlačiareň	1 666,80	s DPH	28.03.2024	ADATEX, s.r.o.					28.03.2024
	Faktúra	10240004	kamerový systém	1 663,30	s DPH	25.03.2024	TES Media, s.r.o.					25.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/443