Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102400562	kancelárske potreby	322,16	s DPH		02.10.2024	Cech Company s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	102400562	kancelárske potreby, učeb.pomôcky	322,16	s DPH		02.10.2024	Cech Company s.r.o.					02.10.2024
	Faktúra	4012400782	potraviny šj	321,04	s DPH		29.10.2024	Coop Jednota Čadca				06.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	20250866	potraviny šj	321,01	s DPH		28.08.2025	Omnia Gastro, s.r.o.				02.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	8660602046	odber plyn	321,00	s DPH		02.06.2025	SPP a.s.					02.06.2025
	Faktúra	20250305	potraviny šj	320,89	s DPH		13.03.2025	Omnia Gastro, s.r.o.					18.03.2025
	Faktúra	20231568	potraviny šj	320,03	s DPH		27.11.2023	Omnia Gastro, s.r.o.				04.12.2023	18.01.2024
	Faktúra	20240024	toal.papier, utierky	318,00	s DPH		07.02.2024	Imperion s.r.o.					07.02.2024
	Faktúra	2024204	práce - odstavenie plynu	316,80	s DPH		21.06.2024	Herman Jozef, Plyn - elektro , spol s r.o.					21.06.2024
	Faktúra	50160724	potraviny šj	316,17	s DPH		13.03.2024	Libex, s.r.o.				18.03.2024	08.04.2024
	Faktúra	20250360	potraviny šj	314,09	s DPH		25.03.2025	Omnia Gastro, s.r.o.				31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	0250546115	uťahov,fle	312,16	s DPH		30.09.2025	Kamody s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	251311139	učebné pomôcky TESCO	311,00	s DPH		09.04.2025	Stiefel eurocart s.r.o.					09.04.2025
	Faktúra	240005	toal.papier, utierky	309,00	s DPH		24.04.2024	Esentum s.r.o.					24.04.2024
	Faktúra	20250194	potraviny šj	308,60	s DPH		13.02.2025	Omnia Gastro, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	50190425	potraviny šj	307,31	s DPH		02.04.2025	Libex, s.r.o.					07.04.2025
	Faktúra	2402639	potraviny šj	306,35	s DPH		25.06.2024	Bukov Voz				04.07.2024	04.07.2024
	Faktúra	2024053	elektroinštalačné práce	303,28	s DPH		31.05.2024	Dušan Vaňovec - Elektrokomp					31.05.2024
	Faktúra	50223525	potraviny šj	302,92	s DPH		16.04.2025	Libex, s.r.o.				28.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	50821123	potraviny šj	299,67	s DPH		06.12.2023	Libex, s.r.o.				14.12.2023	18.01.2024

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/964