Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8659823767	odber plynu	7 673,00	s DPH		01.12.2023	SPP, a.s.					01.12.2023
	Faktúra	8111815231	odber plynu	6 511,00	s DPH		03.11.2023	SPP, a.s.				03.11.2023	13.02.2024
	Faktúra	202423679	počítače	6 323,00	s DPH		21.03.2024	MB TECH BB s.r.o.					21.03.2024
	Faktúra	0710024	dotácia stravovanie	6 072,40	s DPH		06.11.2024	Školská jedáleň pri ZŠ					06.11.2024
	Faktúra	240100023	inter. displeje, vizualizér,	6 036,00	s DPH		05.12.2024	Scholmobile s.r.o.					05.12.2024
	Faktúra	0709024	dotácia stravovanie	5 747,40	s DPH		04.10.2024	Školská jedáleň pri ZŠ					04.10.2024
	Faktúra	2025046	elektroinštalačné práce	5 585,33	s DPH		30.04.2025	Dušan Vaňovec - Elektrokomp					30.04.2025
	Faktúra	8670148277	odber plynu	4 734,00	s DPH		03.03.2025	SPP, a.s.					03.03.2025
	Faktúra	8669532127	odber plynu	4 472,00	s DPH		22.01.2024	SPP, a.s.					22.01.2024
	Faktúra	8650289022	odber plynu	4 334,00	s DPH		01.02.2024	SPP, a.s.					01.02.2024
	Faktúra	8670020418	odber plynu	4 197,00	s DPH		03.12.2024	SPP, a.s.					03.12.2024
	Faktúra	8640640310	odber plynu	4 086,00	s DPH		04.03.2024	SPP, a.s.					04.03.2024
	Faktúra	8612072831	odber plynu	3 989,00	s DPH		27.01.2025	SPP, a.s.					27.01.2025
	Faktúra	2024019	výmena vchodových dverí	3 948,00	s DPH		25.03.2024	ALU-METAL s.r.o.					25.03.2024
	Faktúra	8660430221	odber plynu	3 866,00	s DPH		03.02.2025	SPP, a.s.					03.02.2025
	Faktúra	0706024	stravovanie zš krásno	3 735,90	s DPH		28.06.2024	Školská jedáleň pri ZŠ					28.06.2024
	Faktúra	8669968969	odber plynu	3 561,00	s DPH		04.11.2024	SPP, a.s.					04.11.2024
	Faktúra	9240294786	odber elektriny	3 356,81	s DPH		31.12.2023	SSE. a.s					31.12.2023
	Faktúra	8650897310	odber plynu	3 292,00	s DPH		02.04.2025	SPP, a.s.					02.04.2025
	Faktúra	2025012	oprava elektroinštalácie mš	3 231,09	s DPH		03.03.2025	Dušan Vaňovec - Elektrokomp					03.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/711