Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Školská jedáleň Zborov nad Bystricou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	45002849	potraviny šj	273,19	s DPH		20.06.2025	Kysucká pekáreň, a.s.				01.07.2025	02.07.2025
	Faktúra	1312310474	potraviny šj	405,05	s DPH		24.11.2023	Ag foods				29.11.2023	18.01.2024
	Faktúra	2500108773	uč.pomôcky	49,82	s DPH		03.09.2025	Xepap, spol. s r.o.					03.09.2025
	Faktúra	3625084369	vysávač	100,89	s DPH		27.08.2025	NAY a.s.					27.08.2025
	Faktúra	2500108500	kanc.potr	190,34	s DPH		27.08.2025	Xepap, spol. s r.o.					27.08.2025
	Faktúra	1202502289	knihy 1.st	35,50	s DPH		28.08.2025	Aitec, s.r.o.					28.08.2025
	Faktúra	2025004783	stoj.na to	61,40	s DPH		28.08.2025	Quality Shop s.r.o.					28.08.2025
	Faktúra	0025432832	rohož škd	61,50	s DPH		29.08.2025	B2B Partner s.r.o.					29.08.2025
	Faktúra	8670419554	odber plyn	617,00	s DPH		01.09.2025	SPP a.s.					01.09.2025
	Faktúra	8670419919	elektr	22,00	s DPH		01.09.2025	SPP a.s.					01.09.2025
	Faktúra	0202513506	osob.úd 9	55,35	s DPH		01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence					01.09.2025
	Faktúra	8375143489	telek.slu	35,74	s DPH		01.09.2025	T-Com Bratislava					01.09.2025
	Faktúra	5413413689	kanc.potre	25,63	s DPH		01.09.2025	Alza.sk s.r.o.					01.09.2025
	Faktúra	0102500459	kanc.uč.po	565,75	s DPH		01.09.2025	Cech company s.r.o.					01.09.2025
	Faktúra	0000012025	Nápis MŠ	2 330.00	s DPH		01.09.2025	Michal Radolský					01.09.2025
	Faktúra	0000255571	medaily	18,50	s DPH		04.09.2025	3G, s.r.o.					04.09.2025
	Faktúra	2500108361	kanc.pap	147,11	s DPH		26.08.2025	Xepap, spol. s r.o.					26.08.2025
	Faktúra	0002025075	dvere škd	2 656.80	s DPH		05.09.2025	ALU - METAL s.r.o.,					05.09.2025
	Faktúra	1421845388	mobil 02	87,00	s DPH		08.09.2025	O2 Slovakia s.r.o.					08.09.2025
	Faktúra	5413600455	odvlhčovač	217,82	s DPH		09.09.2025	Alza.sk s.r.o.					09.09.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/964